| ANNO 2021 | APPALTO | IMPRESA | SEDE LEGALE | P. IVA | IMPORTO APPALTO DA CONTRATTO | DOCUMENTO ACQUISTO | IMPORTO FATTURA | IMPORTO PAGATO |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CATTANI NELLA FRAZIONE DI DIACCETO | M.I.-C.S. Materiali inerti costruzioni stradali S.r.l | Poppi (AR) Frazione Ponte di Sotto | 00167990514 | € 111.767,23 | -- | -- | -- | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | Boni srl | Vicchio (FI) Loc. Vespignano, 104 | 06718970483 | € 124.450,79 | 19/PA 22/10/2020 | € 82.355,33 | € 82.355,33 | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | Boni srl | Vicchio (FI) Loc. Vespignano, 104 | 06718970483 | 2/PA 29/03/2021 | € 40.188,18 | € 40.188,18 | ||
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA GHIBERTI – FRAZ.SAN FRANCESCO | C.I.E.P. SNC di PIOPPINI & MANCINELLI | Strada delle Fratte, 3B/6 06132 Perugia | 01653330546 | € 352.647,81 | Fattura 71/2020 14/05/2020 | € 62.417,83 | € 62.417,83 | |
| Fattura 106/2020 06/07/2020 | € 72.902,93 | € 72.902,93 | ||||||
| Fattura 127/2020 31/07/2020 | € 69.497,86 | € 69.497,86 | ||||||
| Fattura 155/2020 29/09/2020 | € 77.778,56 | € 77.778,56 | ||||||
| Fattura 165/2020 23/10/2020 | € 29.491,98 | € 29.491,98 | ||||||
| Fattura 165/2020 23/10/2020 | € 19.690,24 | € 19.690,24 | ||||||
| Fattura 165/2020 23/10/2020 | € 10.410,52 | € 10.410,52 | ||||||
| Fattura 56/2021 06/04/2021 | € 10.457,89 | € 10.457,89 | ||||||
| Anno 2020 | ANNO 2021 | APPALTO | IMPRESA | SEDE LEGALE | P. IVA | IMPORTO APPALTO DA CONTRATTO | DOCUMENTO ACQUISTO | |
| ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA’ FORESTALE A.I.B. – 2° LOTTO | Edo Costruzioni s.r.l | Sora (FR) via Baiolardo, 59, | 02639980602 | € 227.748,67 | Fattura 25 11/05/2020 | € 45.549,73 | € 45.549,73 | |
| Fattura 36 13/07/2020 | € 22.748,50 | € 22.748,50 | ||||||
| Fattura 36 13/07/2020 | € 158.311,70 | € 158.311,70 | ||||||
| Fattura 25 11/05/2020 | € 0,01 | € 0,01 | ||||||
| GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI: NIDO D’INFANZIA “LE RONDINI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 | Co&So Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale | Valdipesa,1-4, Firenze | 04876970486 | € 745.591,83 | FATTURA 522/PA DEL 05/04/2021 | € 17.564,48 | € 0,00 | |
| FATTURA 523/PA DEL 05/04/2021 | € 5.604,60 | € 0,00 | ||||||
| FATTURA 525/PA DEL 05/04/2021 | € 1.671,12 | € 0,00 | ||||||
| FATTURA 357/PA DEL 15/03/2021 | € 17.102,26 | € 0,00 | ||||||
| FATTURA 358/PA DEL 15/03/2021 | € 5.457,11 | € 0,00 | ||||||
| FATTURA 360/PA DEL 15/03/2021 | € 1.651,82 | € 0,00 | ||||||
| FATTURA 485/PA DEL 14/04/2020 | € 209,66 | € 209,66 | ||||||
| FATTURA 103/PA DEL 07/02/2020 | € 1.079,55 | € 1.079,55 | ||||||
| FATTURA 001257-0CP0P0 DEL 31/10/2019 | € 1.110,77 | € 1.110,77 | ||||||
| FATTURA 1201/PA DEL 26/10/2020 | € 1.125,78 | € 1.125,78 | ||||||
| FATTURA 233/PA DEL 29/02/2020 | € 1.326,69 | € 1.326,69 | ||||||
| FATTURA 001523-0CP0P0 DEL 24/12/2019 | € 1.332,93 | € 1.332,93 | ||||||
| FATTURA 1511/PA DEL 31/12/2020 | € 1.343,80 | € 1.343,80 | ||||||
| FATTURA 1349/PA DEL 23/11/2020 | € 1.391,05 | € 1.391,05 | ||||||
| FATTURA 355/PA DEL 20/03/2020 | € 1.397,42 | € 1.397,42 | ||||||
| FATTURA 214/PA DEL 15/02/2021 | € 1.516,86 | € 1.516,86 | ||||||
| FATTURA 42/PA DEL 11/01/2021 | € 1.579,38 | € 1.579,38 | ||||||
| FATTURA 001382-0CP0P0 DEL 30/11/2019 | € 1.639,79 | € 1.639,79 | ||||||
| FATTURA 1200/PA DEL 26/10/2020 | € 1.652,24 | € 1.652,24 | ||||||
| FATTURA 40/PA DEL 11/01/2021 | € 5.604,61 | € 2.029,81 | ||||||
| FATTURA 40/PA DEL 11/01/2021 | € 5.604,61 | € 3.574,80 | ||||||
| FATTURA 484/PA DEL 14/04/2020 | € 3.902,16 | € 3.902,16 | ||||||
| FATTURA 001256-0CP0P0 DEL 31/10/2019 | € 4.572,17 | € 4.572,17 | ||||||
| FATTURA 1347/PA DEL 23/11/2020 | € 5.309,62 | € 5.309,62 | ||||||
| FATTURA 1199/PA DEL 26/10/2020 | € 5.358,79 | € 5.358,79 | ||||||
| FATTURA 212/PA DEL 15/02/2021 | € 5.457,11 | € 5.457,11 | ||||||
| FATTURA 1509/PA DEL 31/12/2020 | € 5.457,11 | € 5.457,11 | ||||||
| FATTURA 931/PA DEL 24/08/2020 | € 5.729,19 | € 5.729,19 | ||||||
| FATTURA 001522-0CP0P0 DEL 24/12/2019 | € 7.121,45 | € 7.121,45 | ||||||
| FATTURA 001381-0CP0P0 DEL 30/11/2019 | € 7.219,00 | € 7.219,00 | ||||||
| FATTURA 102/PA DEL 07/02/2020 | € 7.414,11 | € 7.414,11 | ||||||
| FATTURA 232/PA DEL 29/02/2020 | € 7.511,67 | € 7.511,67 | ||||||
| FATTURA 354/PA DEL 20/03/2020 | € 7.804,32 | € 7.804,32 | ||||||
| FATTURA 483/PA DEL 14/04/2020 | € 8.292,10 | € 8.292,10 | ||||||
| FATTURA 001255-0CP0P0 DEL 31/10/2019 | € 14.328,93 | € 14.328,93 | ||||||
| FATTURA 001521-0CP0P0 DEL 24/12/2019 | € 15.133,07 | € 15.133,07 | ||||||
| FATTURA 001380-0CP0P0 DEL 30/11/2019 | € 15.340,37 | € 15.340,37 | ||||||
| FATTURA 101/PA DEL 07/02/2020 | € 15.754,99 | € 15.754,99 | ||||||
| FATTURA 231/PA DEL 29/02/2020 | € 15.962,29 | € 15.962,29 | ||||||
| FATTURA 353/PA DEL 20/03/2020 | € 16.584,19 | € 16.584,19 | ||||||
| FATTURA 1346/PA DEL 23/11/2020 | € 16.640,04 | € 16.640,04 | ||||||
| FATTURA 1198/PA DEL 26/10/2020 | € 16.794,12 | € 16.794,12 | ||||||
| FATTURA 211/PA DEL 15/02/2021 | € 17.102,26 | € 17.102,26 | ||||||
| FATTURA 1508/PA DEL 31/12/2020 | € 17.102,26 | € 17.102,26 | ||||||
| FATTURA 39/PA DEL 11/01/2021 | € 17.564,49 | € 17.564,49 | ||||||
| GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI E SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 | Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS | Pontassieve 50065,Via Lisbona, 23 | 05206930488 | € 121.569,97 | FATTURA 617. 20006/ 2021 DEL 20/04/2021 | € 7.309,67 | € 0,00 | |
| FATTURA 431. 20006/ 2021 DEL 19/03/2021 | € 84,64 | € 84,64 | ||||||
| FATTURA 432. 20006/ 2021 DEL 19/03/2021 | € 580,31 | € 580,31 | ||||||
| FATTURA 433. 20006/ 2021 DEL 19/03/2021 | € 771,65 | € 771,65 | ||||||
| FATTURA 63. 20006/ 2021 DEL 20/01/2021 | € 5.152,04 | € 5.152,04 | ||||||
| FATTURA 343. 20006/ 2021 DEL 09/03/2021 | € 5.587,92 | € 5.587,92 | ||||||
| FATTURA 430. 20006/ 2021 DEL 19/03/2021 | € 6.697,54 | € 6.697,54 | ||||||
| FATTURA 1468. 20006/ 2020 DEL 21/12/2020 | € 7.129,27 | € 7.129,27 | ||||||
| Anno 2019 | APPALTO | IMPRESA | SEDE LEGALE | P. IVA | IMPORTO APPALTO DA CONTRATTO | DOCUMENTO ACQUISTO | IMPORTO FATTURA | IMPORTO LIQUIDATO |
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1 Settembre 2019 - 30 giugno 2021 | Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. | Boville Ernica (FR) Via Scrima 110 | 01553010602 | € 141.996,47 | FATTURA 404 DEL 11/10/2019 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | |
| FATTURA 452 DEL 05/11/2019 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 491 DEL 03/12/2019 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 537 DEL 31/12/2019 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 37 DEL 31/01/2020 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 100 DEL 13/03/2020 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 230 DEL 02/07/2020 | € 1.952,45 | € 1.952,45 | ||||||
| FATTURA 249 DEL 01/10/2020 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 284 DEL 02/11/2020 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 377 DEL 01/12/2020 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 15 DEL 02/01/2021 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 83 DEL 03/02/2021 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 113 DEL 02/03/2021 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA’ FORESTALE A.I.B. – 1° LOTTO | Boni Aldo & C. di Boni Carlo snc | Vicchio, Via Vespignano 104 | 00516280484 | € 131.760,00 | Fattura 159/F 13/11/2019 | € 59.866,64 | € 59.866,64 | |
| Fattura PA12 02/07/2019 | € 25.140,39 | € 25.140,39 | ||||||
| Fattura 1/PA 11-02-2020 | € 46.752,97 | € 46.752,97 | ||||||
| Anno 2018 | APPALTO | IMPRESA | SEDE LEGALE | P. IVA | IMPORTO APPALTO DA CONTRATTO | DOCUMENTO ACQUISTO | IMPORTO FATTURA | IMPORTO LIQUIDATO |
| ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO DI PELAGO | TRIVEL PALI | Villaricca (NA) CORSO ITALIA 244 | 04096191210 | € 19.800,00 | FATTURA 903 DEL 22/05/2019 | € 8.800,00 | € 8.800,00 | |
| FATTURA 592 DEL 01/04/2019 | € 11.000,00 | € 11.000,00 | ||||||
| ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO DI PELAGO | GECO Srl | Castel di Sangro (Aq), Località Fonte Vaniero snc | 01990600668 | € 1.261.322,06 | FATTURA 3/PA DEL 01/04/2019 | € 101.200,00 | € 9.604,34 | |
| FATTURA 1/PA DEL 12/02/2020 | € 110.880,00 | € 13.242,67 | ||||||
| FATTURA 14/PA DEL 11/10/2019 | € 113.740,00 | € 18.796,15 | ||||||
| FATTURA 1/PA DEL 12/02/2020 | € 110.880,00 | € 30.000,00 | ||||||
| FATTURA 1/PA DEL 12/02/2020 | € 110.880,00 | € 31.389,74 | ||||||
| FATTURA 1/PA DEL 12/02/2020 | € 110.880,00 | € 36.247,59 | ||||||
| FATTURA 3/PA DEL 01/04/2019 | € 101.200,00 | € 44.646,41 | ||||||
| FATTURA 3/PA DEL 01/04/2019 | € 101.200,00 | € 46.949,25 | ||||||
| FATTURA 15/PA DEL 27/11/2019 | € 115.720,00 | € 57.419,33 | ||||||
| FATTURA 15/PA DEL 27/11/2019 | € 115.720,00 | € 58.300,67 | ||||||
| FATTURA 14/PA DEL 11/10/2019 | € 113.740,00 | € 94.943,85 | ||||||
| FATTURA 13/PA DEL 18/07/2019 | € 110.550,00 | € 110.550,00 | ||||||
| FATTURA 11/PA DEL 23/05/2019 | € 112.310,00 | € 112.310,00 | ||||||
| FATTURA 2/PA DEL 29/01/2019 | € 117.810,00 | € 117.810,00 | ||||||
| FATTURA 7/PA DEL 17/09/2018 | € 163.917,79 | € 163.917,79 | ||||||
| Anno 2017 | ANNO 2021 | APPALTO | IMPRESA | SEDE LEGALE | P. IVA | IMPORTO APPALTO DA CONTRATTO | DOCUMENTO ACQUISTO | |
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1 Settembre 2017 - giugno 2019 | Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. | Boville Ernica (FR) Via Scrima 110 | 01553010602 | € 141.996,47 | FATTURA FATTPA 13_18 DEL 05/02/2018 | € 7.809,81 | € 7.809,81 | |
| FATTURA FATTPA 14_18 DEL 05/02/2018 | € 7.809,81 | € 7.809,81 | ||||||
| FATTURA FATTPA 15_18 DEL 05/02/2018 | € 7.809,81 | € 7.809,81 | ||||||
| FATTURA FATTPA 16_18 DEL 05/02/2018 | € 7.809,81 | € 7.809,81 | ||||||
| FATTURA FATTPA 17_18 DEL 05/02/2018 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA FATTPA 93_18 DEL 01/03/2018 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA FATTPA 130_18 DEL 31/03/2018 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA FATTPA 194_18 DEL 30/04/2018 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA FATTPA 248_18 DEL 31/05/2018 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA FATTPA 392_18 DEL 17/10/2018 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA FATTPA 393_18 DEL 17/10/2018 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA FATTPA 428_18 DEL 05/11/2018 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA FATTPA 494_18 DEL 11/12/2018 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA FATTPA 503_18 DEL 27/12/2018 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 36 DEL 31/01/2019 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 66 DEL 02/03/2019 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 117 DEL 01/04/2019 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 170 DEL 30/04/2019 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 219 DEL 05/06/2019 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| FATTURA 283 DEL 02/07/2019 | € 7.809,80 | € 7.809,80 | ||||||
| SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA “Le Rondini” dal 04/09/2017 al 31/07/2019 rinnovo appalto | Co&So Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale | Valdipesa,1-4, Firenze | 04876970486 | € 517.657,84 | fattura N 001157-0CP0P0 del 20/12/2017 | € 1.341,60 | € 1.341,60 | |
| fattura N 001156-0CP0P0 del 20/12/2017 | € 5.454,10 | € 5.454,10 | ||||||
| fattura N 001155-0CP0P0 del 20/12/2017 | € 9.967,24 | € 9.967,24 | ||||||
| fattura N 001354-0CP0P0 del 31/12/2018 | € 1.607,98 | € 1.607,98 | ||||||
| fattura N 001353-0CP0P0 del 31/12/2018 | € 7.569,41 | € 7.569,41 | ||||||
| fattura N 001351-0CP0P0 del 31/12/2018 | € 14.462,27 | € 14.462,27 | ||||||
| fattura N 001352-0CP0P0 del 31/12/2018 | € 890,66 | € 890,66 | ||||||
| fattura N 001206-0CP0P0 del 31/12/2017 | € 12.117,04 | € 12.117,04 | ||||||
| fattura N 001208-0CP0P0 del 31/12/2017 | € 13.289,65 | € 13.289,65 | ||||||
| fattura N 001207-0CP0P0 del 31/12/2017 | € 7.120,96 | € 7.120,96 | ||||||
| fattura N 001209-0CP0P0 del 31/12/2017 | € 7.795,63 | € 7.795,63 | ||||||
| fattura N 000101-0CP0P0 del 31/01/2019 | € 14.462,27 | € 14.462,27 | ||||||
| fattura N 000103-0CP0P0 del 31/01/2019 | € 7.661,38 | € 7.661,38 | ||||||
| fattura N 000102-0CP0P0 del 31/01/2019 | € 808,76 | € 808,76 | ||||||
| fattura N 000104-0CP0P0 del 31/01/2019 | € 1.332,56 | € 1.332,56 | ||||||
| fattura N 000044-0CP0P0 del 15/01/2018 | € 7.293,50 | € 7.293,50 | ||||||
| fattura N 000042-0CP0P0 del 15/01/2018 | € 13.876,62 | € 13.876,62 | ||||||
| fattura N 000043-0CP0P0 del 15/01/2018 | € 419,74 | € 419,74 | ||||||
| fattura N 000045-0CP0P0 del 15/01/2018 | € 1.074,76 | € 1.074,76 | ||||||
| fattura N 000248-0CP0P0 del 28/02/2019 | € 1.665,48 | € 1.665,48 | ||||||
| fattura N 000246-0CP0P0 del 28/02/2019 | € 941,85 | € 941,85 | ||||||
| fattura N 000247-0CP0P0 del 28/02/2019 | € 7.661,38 | € 7.661,38 | ||||||
| fattura N 000154-0CP0P0 del 05/02/2018 | € 14.071,40 | € 14.071,40 | ||||||
| fattura N 000245-0CP0P0 del 28/02/2019 | € 14.853,14 | € 14.853,14 | ||||||
| fattura N 000156-0CP0P0 del 05/02/2018 | € 7.385,47 | € 7.385,47 | ||||||
| fattura N 000155-0CP0P0 del 05/02/2018 | € 1.003,28 | € 1.003,28 | ||||||
| fattura N 000157-0CP0P0 del 05/02/2018 | € 1.407,18 | € 1.407,18 | ||||||
| fattura N 000411-0CP0P0 del 31/03/2019 | € 624,49 | € 624,49 | ||||||
| fattura N 000413-0CP0P0 del 31/03/2019 | € 1.261,65 | € 1.261,65 | ||||||
| fattura N 000412-0CP0P0 del 31/03/2019 | € 7.753,35 | € 7.753,35 | ||||||
| fattura N 000269-0CP0P0 del 31/03/2018 | € 14.071,40 | € 14.071,40 | ||||||
| fattura N 000271-0CP0P0 del 31/03/2018 | € 7.385,47 | € 7.385,47 | ||||||
| fattura N 000270-0CP0P0 del 31/03/2018 | € 660,32 | € 660,32 | ||||||
| fattura N 000272-0CP0P0 del 31/03/2018 | € 1.256,15 | € 1.256,15 | ||||||
| fattura N 000410-0CP0P0 del 31/03/2019 | € 14.853,14 | € 14.853,14 | ||||||
| fattura N 000374-0CP0P0 del 03/04/2018 | € 1.490,40 | € 1.490,40 | ||||||
| fattura N 000373-0CP0P0 del 03/04/2018 | € 7.477,44 | € 7.477,44 | ||||||
| fattura N 000372-0CP0P0 del 03/04/2018 | € 870,19 | € 870,19 | ||||||
| fattura N 000371-0CP0P0 del 03/04/2018 | € 14.266,83 | € 7.150,11 | ||||||
| fattura N 000506-0CP0P0 del 15/04/2019 | € 1.748,20 | € 1.748,20 | ||||||
| fattura N 000505-0CP0P0 del 15/04/2019 | € 7.753,35 | € 7.753,35 | ||||||
| fattura N 000503-0CP0P0 del 15/04/2019 | € 14.853,14 | € 14.853,14 | ||||||
| fattura N 000504-0CP0P0 del 15/04/2019 | € 788,29 | € 788,29 | ||||||
| fattura N 000636-0CP0P0 del 15/05/2019 | € 1.525,06 | € 1.525,06 | ||||||
| fattura N 000635-0CP0P0 del 15/05/2019 | € 7.753,35 | € 7.753,35 | ||||||
| fattura N 000634-0CP0P0 del 15/05/2019 | € 691,04 | € 691,04 | ||||||
| fattura N 000633-0CP0P0 del 15/05/2019 | € 14.853,14 | € 14.853,14 | ||||||
| fattura N 000517-0CP0P0 del 31/05/2018 | € 685,91 | € 685,91 | ||||||
| fattura N 000518-0CP0P0 del 31/05/2018 | € 7.569,41 | € 7.569,41 | ||||||
| fattura N 000516-0CP0P0 del 31/05/2018 | € 14.462,27 | € 14.462,27 | ||||||
| fattura N 000519-0CP0P0 del 31/05/2018 | € 1.328,76 | € 1.328,76 | ||||||
| fattura N 000768-0CP0P0 del 07/06/2019 | € 7.753,35 | € 4.018,89 | ||||||
| fattura N 000766-0CP0P0 del 07/06/2019 | € 14.853,14 | € 14.853,14 | ||||||
| fattura N 000769-0CP0P0 del 07/06/2019 | € 1.525,06 | € 1.525,06 | ||||||
| fattura N 000767-0CP0P0 del 07/06/2019 | € 900,90 | € 900,90 | ||||||
| fattura N 000768-0CP0P0 del 07/06/2019 | € 7.753,35 | € 3.734,46 | ||||||
| fattura N 000626-0CP0P0 del 04/06/2018 | € 14.462,27 | € 14.462,27 | ||||||
| fattura N 000629-0CP0P0 del 04/06/2018 | € 1.430,35 | € 1.430,35 | ||||||
| fattura N 000627-0CP0P0 del 04/06/2018 | € 900,90 | € 900,90 | ||||||
| fattura N 000628-0CP0P0 del 04/06/2018 | € 7.569,41 | € 7.569,41 | ||||||
| fattura N 000917-0CP0P0 del 22/07/2019 | € 1.886,83 | € 1.886,83 | ||||||
| fattura N 000914-0CP0P0 del 22/07/2019 | € 14.462,27 | € 14.462,27 | ||||||
| fattura N 000916-0CP0P0 del 22/07/2019 | € 7.569,41 | € 7.569,41 | ||||||
| fattura N 000915-0CP0P0 del 22/07/2019 | € 747,34 | € 747,34 | ||||||
| fattura N 000745-0CP0P0 del 02/07/2018 | € 14.071,40 | € 14.071,40 | ||||||
| fattura N 000747-0CP0P0 del 02/07/2018 | € 7.385,47 | € 7.385,47 | ||||||
| fattura N 000748-0CP0P0 del 02/07/2018 | € 1.496,89 | € 1.496,89 | ||||||
| fattura N 000746-0CP0P0 del 02/07/2018 | € 1.023,75 | € 1.023,75 | ||||||
| fattura N 000995-0CP0P0 del 31/08/2019 | € 1.248,69 | € 1.248,69 | ||||||
| fattura N 000993-0CP0P0 del 31/08/2019 | € 9.967,24 | € 9.967,24 | ||||||
| fattura N 000994-0CP0P0 del 31/08/2019 | € 5.454,10 | € 5.454,10 | ||||||
| fattura N 000875-0CP0P0 del 31/08/2018 | € 9.771,80 | € 9.771,80 | ||||||
| fattura N 000877-0CP0P0 del 31/08/2018 | € 920,91 | € 920,91 | ||||||
| fattura N 000876-0CP0P0 del 31/08/2018 | € 5.362,13 | € 5.362,13 | ||||||
| fattura N 001100-0CP0P0 del 31/10/2018 | € 1.135,01 | € 1.135,01 | ||||||
| fattura N 001098-0CP0P0 del 31/10/2018 | € 583,54 | € 583,54 | ||||||
| fattura N 001097-0CP0P0 del 31/10/2018 | € 11.921,61 | € 11.921,61 | ||||||
| fattura N 001099-0CP0P0 del 31/10/2018 | € 6.373,79 | € 6.373,79 | ||||||
| fattura N 000967-0CP0P0 del 31/10/2017 | € 848,73 | € 848,73 | ||||||
| fattura N 001231-0CP0P0 del 22/11/2018 | € 7.201,53 | € 7.201,53 | ||||||
| fattura N 001232-0CP0P0 del 22/11/2018 | € 1.710,26 | € 1.710,26 | ||||||
| fattura N 001229-0CP0P0 del 22/11/2018 | € 13.680,52 | € 13.680,52 | ||||||
| fattura N 001230-0CP0P0 del 22/11/2018 | € 1.074,94 | € 1.074,94 | ||||||
| fattura N 001097-0CP0P0 del 30/11/2017 | € 1.341,60 | € 1.341,60 | ||||||
| SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/07/2017 – 30/06/2020 | CRISTOFORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Pontassieve, via Lisbona n.23 | 05206930488 | € 59.963,04 | FATTURA N 1050. 20006/ 2018 DEL 19/11/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | |
| FATTURA N 1067. 20006/ 2019 DEL 03/09/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 1165. 20006/ 2019 DEL 03/10/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 1198. 20006/ 2018 DEL 27/12/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 1300. 20006/ 2019 DEL 04/11/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 1431. 20006/ 2019 DEL 05/12/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 152. 20006/ 2018 DEL 09/02/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 17. 20006/ 2018 DEL 18/01/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 183. 20006/ 2020 DEL 31/01/2020 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 189. 20006/ 2019 DEL 01/03/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 206. 20006/ 2019 DEL 01/03/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 254. 20006/ 2018 DEL 15/03/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 326. 20006/ 2018 DEL 10/04/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 346. 20006/ 2020 DEL 16/03/2020 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 38. 20006/ 2020 DEL 02/01/2020 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 395. 20006/ 2019 DEL 16/04/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 427. 20006/ 2018 DEL 15/05/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 433. 20006/ 2020 DEL 21/04/2020 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 475. 20006/ 2017 DEL 18/08/2017 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 511. 20006/ 2018 DEL 15/06/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 530. 20006/ 2020 DEL 20/05/2020 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 551. 20006/ 2019 DEL 10/05/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 616. 20006/ 2020 DEL 17/06/2020 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 625. 20006/ 2018 DEL 17/07/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 633. 20006/ 2017 DEL 25/10/2017 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 636. 20006/ 2017 DEL 25/10/2017 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 684. 20006/ 2019 DEL 31/05/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 689. 20006/ 2017 DEL 17/11/2017 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 717. 20006/ 2018 DEL 13/08/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 72. 20006/ 2019 DEL 23/01/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 759. 20006/ 2020 DEL 13/07/2020 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 807. 20006/ 2017 DEL 18/12/2017 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 815. 20006/ 2019 DEL 02/07/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 819. 20006/ 2018 DEL 20/09/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 919. 20006/ 2018 DEL 22/10/2018 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| FATTURA N 965. 20006/ 2019 DEL 13/08/2019 | € 1.665,64 | € 1.665,64 | ||||||
| SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA, PRIMARIE E PRE-SCUOLA. 01/092017 – 30/062019 | CRISTOFORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Pontassieve, via Lisbona n.23 | 05206930488 | FATTURA N 26. 20006/ 2019 del 22/01/2019 | € 3.334,54 | € 3.110,82 | ||
| FATTURA N 43. 20006/ 2018 del 18/01/2018 | € 3.143,31 | € 3.143,31 | ||||||
| FATTURA N 26. 20006/ 2019 del 22/01/2019 | € 3.334,54 | € 223,72 | ||||||
| FATTURA N 167. 20006/ 2019 del 18/02/2019 | € 4.413,51 | € 4.413,51 | ||||||
| FATTURA N 174. 20006/ 2018 del 14/02/2018 | € 3.686,41 | € 3.686,41 | ||||||
| FATTURA N 286. 20006/ 2018 del 20/03/2018 | € 4.100,48 | € 4.100,48 | ||||||
| FATTURA N 350. 20006/ 2019 del 11/04/2019 | € 4.015,94 | € 4.015,94 | ||||||
| FATTURA N 341. 20006/ 2018 del 10/04/2018 | € 3.637,89 | € 3.637,89 | ||||||
| FATTURA N 448. 20006/ 2019 del 17/04/2019 | € 4.660,11 | € 4.660,11 | ||||||
| FATTURA N 623. 20006/ 2019 del 20/05/2019 | € 3.437,20 | € 3.437,20 | ||||||
| FATTURA N 440. 20006/ 2018 del 15/05/2018 | € 3.562,41 | € 3.562,41 | ||||||
| FATTURA N 528. 20006/ 2018 del 15/06/2018 | € 4.609,77 | € 4.609,77 | ||||||
| FATTURA N 753. 20006/ 2019 del 21/06/2019 | € 5.193,54 | € 5.193,54 | ||||||
| FATTURA N 599. 20006/ 2018 del 09/07/2018 | € 4.023,18 | € 4.023,18 | ||||||
| FATTURA N 897. 20006/ 2019 del 25/07/2019 | € 3.864,97 | € 3.279,70 | ||||||
| FATTURA N 589. 20006/ 2017 del 09/10/2017 | € 1.410,11 | € 1.410,11 | ||||||
| FATTURA N 973. 20006/ 2018 del 26/10/2018 | € 1.949,60 | € 1.949,60 | ||||||
| FATTURA N 707. 20006/ 2017 del 20/11/2017 | € 4.408,47 | € 4.408,47 | ||||||
| FATTURA N 1140. 20006/ 2018 del 07/12/2018 | € 5.110,81 | € 5.110,81 | ||||||
| FATTURA N 1256. 20006/ 2018 del 27/12/2018 | € 4.328,77 | € 4.328,77 | ||||||
| FATTURA N 791. 20006/ 2017 del 15/12/2017 | € 4.001,65 | € 4.001,65 | ||||||
| Anno 2016 | ANNO 2021 | APPALTO | IMPRESA | SEDE LEGALE | P. IVA | IMPORTO APPALTO DA CONTRATTO | DOCUMENTO ACQUISTO | |
| PIANO DI RECUPERO INTEGRATO AI FINI CULTURALI DELL’ANTICO PALAZZO COMUNALE -2° STRALCIO PALAZZO STORICO VIA PONTE VECCHIO PELAGO CAPOLUOGO | C.E.RE.S. Srl | Pompei (NA), Piazzetta Giuliana 1 | 06343281215 | fattura n. FATTPA 4_16 del 42481 | 29.199,90 € | 29.199,90 € | ||
| PIANO DI RECUPERO INTEGRATO AI FINI CULTURALI DELL’ANTICO PALAZZO COMUNALE -2° STRALCIO PALAZZO STORICO VIA PONTE VECCHIO PELAGO CAPOLUOGO | Hinelsy srl | San Michele di Serino (AV), Via Mezzogiorno 14 | 04368150654 | fattura n. FATTPA 4_16 del 42481 | 56.380,10 € | 13.715,28 € | ||
| fattura n. FATTPA 4_16 del 42481 | 56.380,10 € | 42.664,82 € | ||||||
| fattura n. FATTPA 6_16 del 42551 | 19.317,30 € | 19.317,30 € | ||||||
| fattura n. 50/PA del 42720 | 50.803,81 € | 50.803,81 € | ||||||
| fattura n. 50/PA del 42720 | 23.870,48 € | 2.170,04 € | ||||||
| fattura n. 50/PA del 42720 | 23.870,48 € | 21.700,44 € | ||||||
| fattura n. FATTPA 8_16 del 42720 | 53.939,31 € | 4.903,57 € | ||||||
| fattura n. FATTPA 8_16 del 42720 | 53.939,31 € | 49.035,74 € | ||||||
| fattura n. FATTPA 5_17 del 42812 | 57.801,65 € | 57.801,65 € | ||||||
| fattura n. 9/PA del 42815 | 49.632,12 € | 49.632,12 € | ||||||
| fattura n. 23/PA del 42921 | 26.952,95 € | 8.638,20 € | ||||||
| fattura n. 23/PA del 42921 | 26.952,95 € | 18.314,75 € | ||||||
| fattura n. FATTPA 9_17 del 42926 | 61.537,81 € | 5.594,35 € | ||||||
| fattura n. FATTPA 9_17 del 42926 | 61.537,81 € | 55.943,46 € | ||||||
| Anno 2015 | ANNO 2021 | APPALTO | IMPRESA | SEDE LEGALE | P. IVA | IMPORTO APPALTO DA CONTRATTO | DOCUMENTO ACQUISTO | |
| SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1 Settembre 2015 - 30 giugno 2017 | Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. | Boville Ernica (FR) Via Scrima 110 | 01553010602 | € 93.493,31 | FATTURA FATTPA 364_15 DEL 30/12/2015 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | |
| FATTURA FATTPA 24_16 DEL 05/02/2016 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 58_16 DEL 03/03/2016 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 134_16 DEL 01/04/2016 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 179_16 DEL 03/05/2016 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 219_16 DEL 03/06/2016 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 288_16 DEL 07/07/2016 | € 5.142,14 | € 2.286,36 | ||||||
| FATTURA FATTPA 288_16 DEL 07/07/2016 | € 5.142,14 | € 2.286,36 | ||||||
| FATTURA FATTPA 288_16 DEL 07/07/2016 | € 5.142,14 | € 569,42 | ||||||
| FATTURA FATTPA 404_16 DEL 31/10/2016 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 438_16 DEL 17/11/2016 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 481_16 DEL 02/12/2016 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 519_16 DEL 31/12/2016 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 22_17 DEL 01/02/2017 | € 5.142,14 | € 2.286,36 | ||||||
| FATTURA FATTPA 22_17 DEL 01/02/2017 | € 5.142,14 | € 2.855,78 | ||||||
| FATTURA FATTPA 83_17 DEL 06/03/2017 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 134_17 DEL 06/04/2017 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 191_17 DEL 04/05/2017 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 241_17 DEL 08/06/2017 | € 5.142,14 | € 5.142,14 | ||||||
| FATTURA FATTPA 305_17 DEL 07/08/2017 | € 5.142,14 | € 5.142,14 |
