| Numero Atto | Titolo | Nome file | Importo in € |
| Servizio Affari Generali | |||
| 2 | Assegnazione Dei Contributi Ad Integrazione Dei Canoni Di Locazione Anno 2013. Liquidazione Agli Aventi Diritto | Determina N. 2 | 23892,40 |
| 3 | Servizio Assicurativo Della Rct/Rco Dell Ente. Premio Periodo 01.02.2014/01.02.2015. Impegno E Liquidazione Di Spesa | Determina N. 3 | 17578,80 |
| 4 | Recupero Credito Tramite Decreto Ingiuntivo. Incarico Di Patrocinio Legale.Impegno Di Spesa | Determina N. 4 | 1150 |
| 5 | Recupero Credito Tramite Decreto Ingiuntivo. Incarico Di Patrocinio Legale. Impegno Di Spesa | Determina N. 5 | 1150 |
| 6 | Determinazione N 6 - Rinnovo Adesione Anusca | Determinazione N 6 | 130 |
| 8 | Servizio Di Prevenzione E Protezione Dell Ente Ai Sensi Del D. Lgs 81/2008 - Anno 2014. Impegno Spesa | Determina N. 8 - 2014pdf | 7259 |
| 9 | Servizio Assicurativo A Copertura Della R.C Patrimoniale Dell Ente Affidato Per Anni 3 Alla Campagnia Lloyds Londra Tramite Assigeco Srl - Impegno E Liquidazione Spesa - Cig Zb408b3497 | Determina N. 9 - 2014 Pdf | 4982 |
| 10 | Transazioni Tra La Provincia Di Firenze E Le Scarl Autolinee Mugello Valdisieve E Autolinee Chianti Valadarno Per I Servizi Di Tpl Trelativi Agli Anni 2011-2012-2013. Definizione Residui Quote Di Competenza Del Comune Di Pelago | Determina N. 10-2014 | 656,69 |
| 11 | Costituzione Fondo Spese Postali Per L Anno 2013 - I Semestre . Impegno Di Spesa | Determina N. 11-2014 | 1000 |
| 12 | Procedimento Industria E Finanza/ Comune Di Pelago + Arco Edil S.R.L. Impegno E Liquidazione Imposta Di Registro Sentenza Civile N.21305/2010 | Determina 12 | 185,50 |
| 13 | Determinazione N 13 - Bifioricola Di Primavera | Determinazione N 13 | 4302,40 |
| 14 | Determinazione N 14 - Convocazione Dei Comizi Per Le Elezioni Del Parlamento Europeo E Amministrative | Determinazione N 14 | |
| 15 | Determinazione N 15 - Diritti Segreteria Introitati I Trimestre | Determinazione N 15 | |
| 16 | Determinazione N 16 - Gara Regionale Per Servizio Tpl | Determinazione N 16 | 14626,04 |
| 17 | Determinazione N 17 - Acquisto Materiale Per Le Eleizione Del Parlamento Europeo E Amministrative | Determinazione N 17 | 526,43 |
| 18 | Approvazione bando per l assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno 2014 | doc04189120150115132506.pdf | |
| 19 | Determinazione N 19 - Impegno Di Spesa Per Le Spese Postali Di Spedizione Cartoline Agli Elettori Residenti All Estero | Determinazione N 19 | 100 |
| 20 | Determinazione N 20 - Impegno E Liquidazione Associazione Mato Grosso | Determinazione N 20 | 150 |
| 21 | Determinazione N 21 - La Colonna:Tempi Moderni | Determinazione N 21 | 2277,17 |
| 22 | Determinazione N 22 - Impegno Di Spesa Celebrazioni Del 25 Aprile Anpi | Determinazione N 22 | 292,33 |
| 23 | Determinazione N 23 - Indennità Assessore Nicola Povoleri | Determinazione N 23 | |
| 24 | Determinazione N 24 - Registrazione Contratto Di Locazione Appartamento Via Del Molino | Determinazione N 24 | 99 |
| 25 | Determinazione N 25 - Incarico Di Patrocinio Legale | ||
| 26 | Determinazione N 26 - Incarico Di Patrocinio Legale | Determinazione N 26 | 4246,04 |
| 28 | Determinazione N 28 - Riparto E Liquidazione Diritti Di Segreteria Ii^ Trimestre | Determinazione N 28 | 1814,93 |
| 29 | Determinazione N 29 - Indennità Di Funzione Del Presidente Del Consiglio Comunale | Determinazione N 29 | |
| 31 | Determinazione N 31 - Liquidazione Franchigia Franchigia Su Sinistro | Determinazione N 31 | 1000 |
| 32 | Determinazione N 32 - 65^ Raduno Dei Partigiani E Giovani | Determinazione N 32 | 585,49 |
| 33 | Determinazione N 33 - Impegno Di Spesa Per Fornitura Pasti Bambini Del Saharawi | Determinazione N 33 | 396,00 |
| 34 | Determinazione N 34 - Funzionamento Della Sottosezione Circondariale | Determinazione N 34 | 1657,23 |
| 35 | Determinazione N 35 - Compenso Per La Funzione Di Presidente Del Nucleo Di Valutazione 2013 | Determinazione N 35 | 1903,20 |
| 36 | Determinazione N 36 - Partecipazione Al Corso Di Formazione "applicazione Del Dl 90/2014" | Determinazione N 36 | 250 |
| 37 | Determinazione N 37 - Impegno Di Spesa E Liquidazione Contributo Dell Ente | Determinazione N 37 | 3000 |
| 38 | Determinazione N 38 - Conferimento Patrocinio Legale | Determinazione N 38 | 1400 |
| 39 | Determinazione N 39 - Conferimento Incarico Patrocinio Legale | Determinazione N 39 | 1400 |
| 40 | Determinazione N 40 - Impegno E Liquidazione Spesa Per Pagamento Imposta Di Registro E Di Bollo Per Contratto Appalto Numero Di Repertorio 928 | Determinazione N 40 | 345 |
| 41 | Determinazione N 41 - Impegno E Liquidazione Spesa Per Pagamento Imposta Di Registro E Di Bollo Per Contratto Appalto Numero Di Repertorio 929 | Determinazione N 41 | 200 |
| 43 | Ricorso al Tribunale di Firenze del Condominio di Via Popigliano. Costituzione in giudizio e conferimento incarico patrocinio legale. Riduzione impegno di spesa | doc04188820150115132404.pdf | |
| 44 | Determinazione N 44 - Impegno E Liquidazione Gettone Di Presenza Commissione Consiliare Permanenete | Determinazione N 44 | 162,70 |
| 45 | Determinazione N 45 - Impegno E Liquidazione Gettone Di Presenza Consiglieri Comunali | Determinazione N 45 | 471,83 |
| 46 | Determinazione N 46 - Contributo Ad Uncem Per Ecco Fatto | Determinazione N 46 | 1000 |
| 47 | Determinazione N 47 - Contributo Comitato Accoglienza Bambini Saharawi Estate 2014 | Determinazione N 47 | 1000 |
| 48 | Formazione del personale. Attività formative anno 2014. Impegno di spesa | doc04188720150115132340.pdf | |
| 49 | Determinazione N 49 - Liquidazione Di Fine Mandato Sindaco Renzo Zucchini | Determinazione N 49 | 6230,97 |
| 50 | Determinazione N 50 - Riparto E Liquidazione Diritti Di Segreteria E Rogito Incassati Nel Iii^ Trimestre 2014 | Determinazione N 50 | 2831,56 |
| 51 | Determinazione N 51 - Impegno E Liquidazione Per Pagamento Imposta Di Registro Del Contratto Repertorio 931 | Determinazione N 51 | 1800 |
| 52 | Determinazione N 52 - Impegno E Liquidazione Per Pagamento Imposta Di Registro Del Contratto Repertorio 932 | Determinazione N 52 | 1800 |
| 53 | Determinazione N 53 - Gettoni Presenza Ai Consiglieri Comunali Per La Presenza Alle Sedute Dei Consigli Comunali Alle Sedute Delle Commissioni Consiliari Permanenti | Determinazione N 53 | 1865,47 |
| 54 | Determinazione N 54 - Rimborso Ai Datori Di Lavoro Per I Permessi Usufruiti Dagli Amministratori Comunali | Determinazione N 54 | 2500 |
| 55 | Determinazione N 55 - Quota Associativa Annua Foreste Modello | Determinazione N 55 | 500 |
| 56 | DETERMINA 56 DEL 23.10.2014 - COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL NUVCLEO DI VALUTAZIONE DOTT RIZZO ANNO 2014 | Determinazione n 56 | 1903.,20 |
| 57 | DETERMINA 57 DEL 24.10.2014 - SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER IMPIEGO DI PONTASSIEVE - ONERI DI COMPENZA ANNO 2014 | Determinazione n 57 | 3800 |
| 58 | DETERMINA 58 - ECONOMIA RELATIVA A INTERVENTO 1339 CAPITOLO 56 BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA | Determinazione n 58 | |
| 59 | DETERMINA 59 - ECONOMIA RELATIVA A INTERVENTO 1319 CAPITOLO 37 COLLEZIONE LA COLONNA TEMPI MODERNI | Determinazione n 59 | |
| 60 | DETERMINA 60 - CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA PER IL PROGETTO ECCO FATTO ANNO 2014 | Determinazione n 60 | 10000 |
| 61 | DETERMINA 61 - IMPEGNO PER IL TRASFERIMENTO A UNINE DI COMUNI VALDARNO VALDISIEVE QUOTE COMPETENZA ANNO 2014 | Determinazione n 61 | |
| 62 | DETERMINA 62 - ACQUISTO CARTE IDENTITA ANNO 2014 | Determinazione n 62 | 220 |
| 63 | Liquidazione quota diritti di rogito incassati nel mese di ottobre 2014 | Determinazione n63 - liquidazione quota diritto di rogito incassati nel mese di ottobre.pdf | |
| 65 | Gestione associata del servizio di comunicazione istituzionale. Quota di competenza. Impegno e liquidazione di spesa | doc04188520150115132304.pdf | |
| 66 | Pagamento quote di competenza del Comune di Montemiganio per canoni locazione di stazioni radio base per telefonia mobile in Consuma anno 2014 | doc04188420150115132253.pdf | |
| 67 | Circolare Bus Trekking Consuma - Saltino; Protocollo di intesa tra la Provincia di firenze e di Arezzo ed i Comuni di Pelago, Montemignaio e Reggello. Impegno di spesa per quota di competenza anno 2014 | doc04188320150115132226.pdf | |
| 68 | Adfesione alla rete dei Comuni solidali (RECOSOL - Comuni della terra per il mondo) , Impegno di spesa e liquidazione quota annuale 2014 | doc04188220150115132207.pdf | |
| 70 | Festa dell olio nuovo sabato 15 e domenica 16 novembre 2014. Impegno di spesa | doc04188120150115132153.pdf | |
| 71 | DETERMINA 71 DEL 14.11.2014 TRANSAZIONE CON IL SIG DEL LUNGO PER OPERE ARTE | Determinazione n 71 | 488 |
| 72 | DETERMINA 72 - POMERIGGIO DI STUDIO ANUSCA AL COMUNE DI PRATO | Determinazione n 72 | 180 |
| 73 | DETERMINA 73 DEL 21.11.204 RIMPIEGO FONDO 5X1000 PER ASSEGNARE AD ANTEAS DI SOMMA FINALIZZATA ALL ACQUISTO DI CARBURANTE PER VEICOLO MOBILITA GRATUITA | Determinazione n 73 | 800 |
| 74 | DETERMINA 74 DEL 21.11.2014 - INCARICO PATROCINIO LEGALE PER RICORSO TAR | Determinazione n 74 | 400 |
| 75 | DETERMINA 75 POLIZA RCT 700229106 TRIENIO 2010 2013 E N 5057502021469 TRIENNIO 2013 2016. LIQUIDAZIONE SU SINISTRI | Determinazione n 75 | 2300 |
| 77 | Contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2014. Impegno di spesa | doc04188020150115132105.pdf | |
| Servizio Finanziario | |||
| 2 | CONVENZIONE Consip Telefonia Mobile 5. Impegno Di Spesa Anno 2014. | 2014_002 | 6000 |
| 3 | SERVIZIO Di Consultazione Della Banca Dati P.R.A. Tramite Ancitel. Rinnovo Abbonamento Per L?Anno 2014 Ed Impegno Di Spesa | 2014_003 | 2155.47 |
| 4 | PAGAMENTO Quota Adesione A.N.U.T.E.L. Per L?Anno 2014. Impegno Di Spesa, Liquidazione E Pagamento. | 2014_004 | 230 |
| 5 | NOLEGGIO Full-Service Fotocopiatrici Digitali In Dotazione Agli Uffici Di Viale Rimembranza, Utc E Polizia Municipale. Impegno Di Spesa Fino Al 31 Dicembre 2014. | 2014_005 | 2781.60 |
| 7 | IMPEGNO Di Spesa Per Aggiornamneto Software Anutel Per Personalizzazione Calcolo Imu Su Sito Istituzionale | 2014_007 | 122 |
| 8 | APPROVAZIONE Del Contratto Di Assistenza Annuale Per Affrancatrice Postale. Impegno Di Spesa. | 2014_008 | 327.88 |
| 9 | SERVIZIO Assicurativo R.C.A. Relativo Agli Automezzi Di Proprieta?. Impegno Di Spesa, Liquidazione E Pagamento Per L?Anno 2014. | 2014_009 | 13202.46 |
| 10 | IMPEGNO Di Spesa Per La Partecipazione A Un Corso Di Formazione Sulla Legge Di Stabilità 2014 Organizzato Da Civica S.R.L.. | 2014_010 | 222 |
| 11 | IMPEGNO Di Spesa Per La Partecipazione A Un Corso Di Formazione Sulla Legge Di Stabilità 2014 Organizzato Da Alfa Consulenze S.R.L. | 2014_011 | 180 |
| 12 | ABBONAMENTI A Quotidiani E Periodici Di Interesse Normativo, Banche Dati Guiridiche On Line Anno 2014. Impegno Di Spesa E Liquidazione | 2014_012 | 910 |
| 13 | ABBONAMENTO Annuale Al Servizio Telematico P.A. Web Per Ufficio Affari Generali E Servizio Finanziario. Impegno Di Spesa | 2014_013 | 1003.94 |
| 14 | SELEZIONE Tra Cooperative Sociali Per L Affidamento Del Servizio Triennale Di Pulizia Di Locali E Immobili Del Comune Di Pelago ? Autorizzazione Al Cua A Svolgere Una Procedura Unificata Anche Per Conto Del Comune Di Rufina E Dell Unione Di Comuni Valdarno E Valdisieve. Prenotazione Impegno Di Spesa | 2014_014 | // |
| 17 | SERVIZIO Di Pulizia Degli Uffici Comunali. Impegno Di Spesa Per Aprile E Maggio 2014 | 2014_017 | 3654.18 |
| 18 | ACQUISTO Carta Intestata E Cartelline Per Determine. Affidamento Tramite Mepa Ed Impegno Di Spesa | 2014_018 | 347.70 |
| 19 | INIZIATIVA Di Adozione A Distanza Di Due Bambini Del Burkina Faso. Approvazione, Impegno E Liquidazione Della Spesa | 2014_019 | 140 |
| 21 | RENDICONTO Contabile Cassa Economale I° Trimestre 2014 (DAL 01/01/2014 Al 31/03/2014). Approvazione | 2014_021 | 836.52 |
| 22 | IMPEGNO E Liquidazione Dell?Imposta Sul Valore Aggiunto (I.V.A.) A Debito, Risultante Dalla Chiusura Del Mese Di Marzo 2014. | 2014_022 | 28853.57 |
| 23 | FORNITURA Di Buoni Pasto Per Il Servizio Sostitutivo Di Mensa Aziendale. Affidamento Ed Impegno | 2014_023 | 2407.60 |
| 24 | GESTIONE Cassa Economale I° Semestre 2014: Riadeguamento Di Alcuni Impegni Di Spesa | 2014_024 | 595.30 |
| 26 | GESTIONE Cassa Economale I° Semestre 2014: Riadeguamento Di Alcuni Impegni Di Spesa | 2014_026 | 200 |
| 31 | PAGAMENTO Tasse Di Circolazione Automezzi Comunali In Scadenza Al 31.01.2014 Ed In Pagamento Entro Il 28.02.2014. Impegno Di Spesa, Liquidazione E Pagamento | 2014_015 | // |
| 34 | ACQUISTO Servizio Imbustamento E Postalizzazione Tari. Affidamento Tramite Mepa Ed Impegno Di Spesa | 2014_034 | 4759.74 |
| 35 | ACQUISTO Carta E Cancelleria. Affidamento Tramite Mepa Ed Impegno Di Spesa | 2014_035 | 799.97 |
| 37 | AFFIDAMENTO Del Servizio Di Pulizie Locali Di Proprieta? Comunale Alla Ditta Cristoforo Societa? Cooperativa Sociale Onlus Dal 01/06/2014 Al 31/05/2017. Impegno Di Spesa Dal 01/06/2014 Al 31/12/2014 | 2014_037 | 11997.30 |
| 39 | ACQUISTO Toner Per Stampanti. Affidamento Tramite Mepa Ed Impegno Di Spesa | 2014_039 | 408.58 |
| 40 | RENDICONTO Contabile Cassa Economale Ii° Trimestre 2014 (DAL 01/04/2014 Al 30/06/2014). Approvazione | 2014_040 | 1077.34 |
| 41 | GESTIONE CASSA ECONOMALE. ASSUNZIONE IMPEGNI SECONDO SEMESTRE 2014. | 2014_041.pdf | 7200 |
| 42 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER PERIODO ELETTORALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | 2014_042.pdf | 712.65 |
| 43 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO. | 2014_043.pdf | 2407.6 |
| 44 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA | 2014_044.pdf | 1163.9 |
| 45 | RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI FINO A MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 2014_045.pdf | 258.44 |
| 48 | ACQUISTO DIVISE PER OPERAI ED AUTISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | 2014_048.pdf | 1966.22 |
| 49 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI FORMAZIONE SULLA ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI ORGANIZZATO DA CIVICA S.r.l.. | 2014_049.pdf | 242 |
| 50 | RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE III° TRIMESTRE 2014 (DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014). APPROVAZIONE | 2014_050.pdf | 364.02 |
| 51 | GESTIONE CASSA ECONOMALE II° SEMESTRE 2014: RIADEGUAMENTO DI ALCUNI IMPEGNI DI SPESA | 2014_051.pdf | 581 |
| 57 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO. | 2014_057.pdf | 3180.40 |
| 58 | ACQUISTO MODULISTICA PER STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA. | 2014_058.pdf | 799.06 |
| 59 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA | 2014_059.pdf | 1375.55 |
| 60 | ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA | 2014_060.pdf | 1138.70 |
| 61 | SERVIZIO ACCESSO WEB ?TELEMACO? PER ACCESSO AI DATI CAMERALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 2014_061.pdf | 488 |
| 62 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL?IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | 2014_062.pdf | 11379.59 |
| 63 | GESTIONE ASSOCIATA INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA. PROGETTO LINEA COMUNE. TRASFERIMENTO ALL?UNIONE DEI COMUNI VALDARNO VALDISIEVE QUOTA DI COMPETENZA | 2014_063.pdf | 11111.78 |
| 64 | ACQUISTO AFFRANCATRICE. AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA. | 2014_064.pdf | 1791.57 |
| 66 | SISTEMA INFORMATIVO CATASTO E FISCALITA? IN TOSCANA. RIADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. | 2014_066.pdf | 124 |
| 67 | ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER ALLESTIMENTO PUNTI ?ECCO FATTO?. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA | 2014_067.pdf | 535.58 |
| 68 | RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2014 (DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014). APPROVAZIONE. | 2014_068.pdf | 1403.06 |
| 69 | ACQUISTO CARTELLINE E CONTRASSEGNI INVALIDI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA | 2014_069.pdf | // |
| 70 | ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI ANAGRAFE E TRIBUTI SPORTELLO SAN FRANCESCO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA | 2014_070.pdf | // |
| Servizio Lavori Pubblici e Ambiente | |||
| 1 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento dei lavori di Consolidamento dissesto franoso in loc. Carbonile (5° stralcio). Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva al C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP., con sede legale in Reggio Emilia (RE) 42124 Via Pansa 55/I, l’impresa consorziata esecutrice HERA IMPRESA EDILE SRL. CUP: E72I13000030006 CIG: 5428195039 |
311.492,844 | |
| 2 | Prestazioni di servizio per la manutenzione ed esercizio secondo quanto previsto dalla L. 10/91 e dal Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 412 del 26/08/93 degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali. STAGIONE INVERNALE 2013/2014 – Affidamento tramite ME PA alla ditta Novelli Servizi s.n.c. – Pelago. - Imp. di spesa (genn. ott. 2014) Ditta Novelli Servizi s.n.c. - ( Importo € 9.375,00. oltre IVA 22% complessivamente € 11.437,50. Codice Identificativo Gara - CIG ZC30BE8DDB |
2 utc 2014.pdf | 11.437,50 |
| 3 | Acquisto carburanti per gli automezzi comunali tramite adesione alle convenzioni CONSIP S.p.A. -Impegno di spesa 2014 salvo conguaglio - (importo € 38.100,00) LOTTO 4 CIG 4172085175 CIG derivato 48830883B1 |
3 utc 2014.pdf | 38.100,00 |
| 4 | Spese Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) per gli immobili comunali. Impegno di spesa anno 2014. PUBLIACQUA S.p.A. – Importo presunto € 13.450,00 salvo conguaglio. |
4 utc 2014.pdf | 13.450,00 |
| 5 | Spese per consumo gas metano per riscaldamento vari immobili comunali - ENERGETIC S.p.A. TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A.Gas Naturale 5 CIG Convenzione LOTTO 4 (CIG 3853577855)- CIG derivato n. Z9D077A214 IMPEGNO DI SPESA gen. – mar. 2014 - (importo presunto € 32.700,00 salvo conguaglio) |
5 utc 2014.pdf | 32.700,00 |
| 6 | Spese telefoniche per immobili e scuole comunali – TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A “telefonia fissa e connettività IP 4° ", Telecom Italia S.p.A. IMPEGNO DI SPESA gennaio settembre 2014 (importo presunto € 2.500,00 salvo conguaglio). CIG primario : 04586970BD – CIG derivato: ZC4099BAEB |
6 utc 2014.pdf | 2.500,00 |
| 7 | Concessione in uso gratuito all’Associazione DIACETUM “Vivi e Lavora a Diacceto” dell’Arena Estiva in frazione Diacceto - Via del Poggio.. - Pagamento contributo anno 2014 all’Associazione DIACETUM “Vivi e Lavora a Diacceto” (concessionaria) – con sede in Via del Poggio n. 12 fraz. Diacceto. Impegno spesa e liquidazione anno 2014 (importo € 3.000,00) |
7 utc 2014.pdf | 3.000,00 |
| 8 | A.E.R. S.p.A. - Servizio di Igiene Urbana. Impegno spesa e liquidazione Fattura n.3 del 20/01/2014 di € 89.461,04 |
DET. N.8-2014.pdf | 89.461,04 |
| 9 | Acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi art. 125 del D. Lgs. 163/2006 svolta attraverso la piattaforma di Acquisti Telematici della Regione Toscana (START) – Affidamento del servizio di gestione delle lampade votive presso i cimiteri del Comune di Pelago per l’anno 2014 alla Ditta ELETTRI-FER s.r.l. – Loc. Pian dell’Isola – Rignano S. Arno. (CIG: Z540D8E504_) |
9 utc 2014.pdf | 9.178,38 |
| 10 | Spese per il consumo di energia elettrica vari servizi comunali. – Società GALA S.p.A. - Roma - TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A "Energia Elettrica 10" Lotto 2 (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise) - IMPEGNO DI SPESA gennaio - marzo 2014 (importo presunto € 12.000,00 salvo conguaglio). CIG Convenzione LOTTO 2: 4180130067 – CIG derivato: Z590979C50 |
10 utc 2014.pdf | 12.000,00 |
| 11 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento dei lavori di Messa in sicurezza della frazione di Palaie con la realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla SR 70 Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta VALDISIEVE COSTRUZIONI SRL. CUP: E71B13000070006 CIG: 543922701E | DET. N.11-2014.pdf | 117.068,95 |
| 12 | Pagamento corrispettivo anno 2014 all’Associazione pro Consuma– con sede in Via Casentinese fraz. Consuma, per uso gratuito dell’edificio ex scuola elementare della Consuma. - Impegno spesa e liquidazione anno 2014 (importo € 1.900,00) |
12 utc 201.pdf | 1.900,00 |
| 13 | Ampliamento del perimetro di gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel piano di recupero denominato “Case Fanfani” Via Vallombrosana snc Pelago capoluogo. - Enel Energia S.p.A. - Impegno di spesa 2014 (importo presunto Euro 1.500,00 compreso IVA) |
13 utc 2014.pdf | 1.500,00 |
| 14 | Affidamento al Prof. Ing. Andrea Lombardi dello Studio AIA Architetti Ingegneri Associati di Firenze del Servizio tecnico di Direzione sorveglianza e controllo tecnico dei Lavori di Messa in sicurezza della viabilità comunale nella frazione di Palaie con la realizzazione di una rotatoria con la SR70 ed impegno di spesa di € 8.874,95 - CIG: ZB60DE252E CUP: E71B13000070006 | DET. N.14-2014.pdf | 8.874,95 |
| 15 | Affidamento all’Arch. Cristiano Caramelli con studio in Montopoli Val d’Arno del Servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di realizzazione di Messa in sicurezza della viabilità comunale nella frazione di Palaie con la realizzazione di una rotatoria con la SR70 ed impegno di spesa di € 3.125,05 - CIG: Z970DE24AB CUP: E71B13000070006 | DET. N.15-2014.pdf | 3.125,05 |
| 16 | Fornitura energia, gestione e manutenzione pubblica illuminazione servizio gestioni impianti semaforici - ENEL SOLE s.r.l. TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A. Impegno di spesa 2014 importo € 198.000,00 salvo conguaglio. CIG: 40547830C9 |
16 utc 2014.pdf | 198.000,00 |
| 17 | Affidamento “Servizio Luce 2-Lotto 3” CONSIP ad ENEL SOLE s.r.l. per la fornitura di energia, gestione e manutenzione pubblica illuminazione e servizio gestione impianti semaforici. - Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria extra-canone. Riparazione vari impianti di illuminazione pubblica - Impegno di spesa 2014 (importo Euro 296,43 compreso IVA 22%) CUP E74F14000000004 CIG: ZA10DF4C86 |
17 utc 2014.pdf | 296,43 |
| 18 | Concessione per la progettazione, lavori di installazione di impianto fotovoltaico presso la palestra ubicata in frazione S. Francesco e concessione della successiva gestione funzionale ed economica dell'impianto stesso. Trasferimento alla società concessionaria, Toscana Energia Green S.p.A. di Pistoia, della tariffa incentivante ex D.M. 19/02/2007 e Delibera n. 90/07 dell’AEEG. Pratica GSE n. 635408. NOVEMBRE 2013. CUP E72C10000010002 CIG 050690573B |
DET. N.18-2014.pdf | 542,42 |
| 19 | Spese per il consumo di energia elettrica vari servizi comunali. – Società EDISON ENERGIA S.p.A. - Milano TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A "Energia Elettrica 11" Lotto 5 (Toscana, Umbria, Marche) IMPEGNO DI SPESA aprile - dicembre 2014 (importo presunto € 50.050,00 salvo conguaglio LOTTO 5 CIG 5186481384 - CIG derivato: ZCB0D9914C |
19 utc 2014.pdf | 50.050,00 |
| 20 | A.E.R. S.p.A. - Servizio di Igiene Urbana. Impegno spesa e liquidazione Fattura n.64 del 20/02/2014 di € 136.055,34 |
DET.N.20-2014.pdf | 136.055,34 |
| 21 | Servizio di potature e/o abbattimento alberi in aree pubbliche comunali. Impegno di spesa €. 10.553,00 e affidamento servizio ad AER S.p.A. CIG. Z040DFE552 CUP. E75D14000010004 | DET.21-2014.pdf | 10.553,00 |
| 22 | Spese per consumo gas metano per riscaldamento vari immobili comunali - ENERGETIC S.p.A. TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A.Gas Naturale 5 CIG Convenzione ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA gen. – mar. 2014 - (importo presunto € 30.300,00 salvo conguaglio). LOTTO 4 (CIG 3853577855)- CIG derivato n. Z9D077A214 |
22 utc 2014.pdf | 30.300,00 |
| 23 | Convenzione con il Circolo ARCI di Borselli per la manutenzione del giardino pubblico della frazione, nonché della manutenzione del giardinetto in zona Fonte ai Massi . Impegno spesa e liquidazione anno 2014 (importo € 2.138,40) |
23 utc 2014.pdf | 2.138,40 |
| 24 | Fornitura di gasolio per il riscaldamento degli impianti sportivi comunali in loc. Bardiglioni. - TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A Impegno di spesa per il 1° trim. 2014 - affidamento ditta REPSOL ITALIA S.p.A. (convenzione dal 04/04/2012 al 04/04/2014) (importo € 3.000,00 ) CIG gara 2885662B9A CIG derivato Z320C38F77 |
24 utc 2014.pdf | 3.000,00 |
| 25 | Convenzione con il Circolo ARCI di Diacceto per la manutenzione dei giardini in Piazza del Bestiame e Piazza del Poggio in frazione Diacceto. Impegno spesa e liquidazione anno 2014 (importo € 1.200,00) | 25 utc 2014.pdf | 1.200,00 |
| 26 | Affidamento “Servizio Luce 2-Lotto 3” CONSIP ad ENEL SOLE s.r.l. per la fornitura di energia, gestione e manutenzione pubblica illuminazione e servizio gestione impianti semaforici. - Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria extra-canone. Riparazione vari impianti per eventi causati da terzi a seguito di incidenti stradali - Impegno di spesa 2014 per Euro € 34,24 (importo totale Euro 3.972,26 compreso IVA 22%) CUP E74F14000010004 CIG: ZD50E5A187 |
26 utc 2014.pdf | 34,24 |
| 27 | Servizio di informazione sulle opportunità di finanziamento per Enti Pubblici PSR 2007-2013 della Regione Toscana ed al di fuori - Integrazione impegno di spesa precedentemente assunto con n. 35 del 13.05.2013 per aumento IVA – Ditta START SRL CIG: ZD809F6C62 e liquidazione Fattura n.3 del 31.01.2014 |
DET. N.27-2014.pdf | 5,00 |
| 28 | Spese per consumo gas metano per riscaldamento vari immobili comunali - ESTRA ENERGIE TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A. Gas Naturale 6 - IMPEGNO DI SPESA apr. – dic. 2014 - (importo presunto € 21.700,00 salvo conguaglio) CIG LOTTO 4 5021964FC7 - CIG derivato n. ZCB0D8644B |
28 utc 2014 | 21.700,00 |
| 29 | A.E.R. S.p.A. - Servizio di Igiene Urbana. Impegno spesa e liquidazione Fattura n.108 del 20/03/2014 di € 136.055,34 | DET. N. 29-2014.pdf | 136.055,34 |
| 30 | Affidamento “Servizio Luce 2-Lotto 3” CONSIP ad ENEL SOLE s.r.l. per la fornitura di energia, gestione e manutenzione pubblica illuminazione e servizio gestione impianti semaforici. - Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria extra-canone. Riparazione vari impianti di illuminazione pubblica - Impegno di spesa 2014 (importo Euro 1.024, 96 compreso IVA) CUP E79G14000000004 CIG: Z010D5010A |
30 utc 2014.pdf | 1.024,96 |
| 31 | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento dell’immobile posto in San Francesco Via Del Molino, 56. affidamento ditta Novelli Servizi s.n.c – impegno di spesa – CIG: ZF50E6F979 |
31 utc 2014.pdf | 2.562,00 |
| 32 | Acquisto di materiali edili e stradali per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale e delle strade comunali non asfaltate. - Affidamento ditta GUIDOTTI Gino & Figlio srl - Pontassieve - IMPEGNO DI SPESA anno 2014 (importo € 7.000,00) Codice Identificativo Gara C.I.G. n° Z9D0E8C039 |
32 utc 2014.pdf | 7.000,00 |
| 33 | Acquisto di materiali termoidraulici per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale. - Affidamento ditta PELLI Sergio – S. Francesco Pelago - IMPEGNO DI SPESA anno 2014 (importo € 3.000,00) - Codice Identificativo Gara C.I.G. n° ZC50E8CFE8 |
33 utc 2014.pdf | 3.000,00 |
| 34 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento dei lavori di Messa in sicurezza della frazione di Palaie con la realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla SR 70. CUP: E71B13000070006 CIG: 543922701E - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE alla ditta VALDISIEVE COSTRUZIONI SRL. |
DET. N.34-2014.pdf | 117.068,95 |
| 35 | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria all’impianto elettrico dell’immobile posto in San Francesco Via Del Molino, 56. affidamento ditta Paggetti Impianti Elettrici – impegno di spesa. CIG ZC50E875B4 | 35 utc 2014.pdf | 1.571,36 |
| 36 | Lavori di Manutenzione straordinaria urgente Opere Strutturali strada Comunale di Pagiano - Pelago, consolidamento e ripristino muro crollato a seguito degli eventi meteo del 21.10.2013” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE alla ditta Terra Uomini e Ambiente Soc. Agricola Cooperativa Via E. Fermi 25 - Castelnuovo Garfagnana (LU) CIG . Z2C0E9882D CUP: E77H13005080004 | "DET. N.36-2014.pdf | 17.581,128 |
| 37 | ENEL Distribuzione S.p.A. servizio misura impianti incentivati dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Codice rintracciabilità 208155 Impegno di spesa € 402,60 | 37 utc 2014.pdf | 402,60 |
| 38 | Fornitura prodotti per concimazione annuale del campo di calcio di Pelago loc. Bardiglioni. – Impegno di spesa 2014 (Consorzio Agrario di Firenze). (importo euro 1.707,20) CIG ZD60EB4BE9 |
38 utc 2014.pdf | 1.707,20 |
| 39 | Sinistro Comune di Pelago - Bigiarini Laura. Riparazione dello scuolabus Fiat Iveco A 45.10 targato FIM51791 Impegno di spesa 2014 (importo € 1.385,30 oltre IVA 22% quindi complessivamente € 1.690,07). Affidamento – Carrozzeria ROMANO & GIULIANO 2001 di Barlondi e Passaniti & C. s.n.c. – S. Francesco Pelago (FI) CIG Z8A0E03D67 |
39 utc 2014.pdf | 1.690,07 |
| 40 | Acquisto di materiali vari e prestazioni di servizio per ELEZIONI del Parlamento Europeo e Elezioni Amministrative del 25/05/2014 (importo presunto € 1.658,60 ) CIG ZA70EC1BD9 Paggetti Impianti Elettrici di Paggetti Alessio (importo e 158,60) |
"40 utc 2014.pdf | 1658,60 e 158,60 |
| 41 | Piano di recupero integrato ai fini culturali dell’antico Palazzo Comunale 1° STRALCIO UFFICI DI VIALE RIMEMBRANZA. 2^ perizia suppletiva, di variante e variata distribuzione della spesa. Publiacqua SPA – Impegno e liquidazione spesa € 295,13 per nuovo allacciamento alla fognatura . CUP: E74B10000000006 |
41 utc 2014.pdf | 295,13 |
| 42 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento dei lavori di Consolidamento dissesto franoso in loc. Carbonile (5° stralcio). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE al C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP., con sede legale in Reggio Emilia (RE) e l’impresa consorziata esecutrice HERA IMPRESA EDILE SRL. CUP: E72I13000030006 CIG: 5428195039 |
"DET. N.42-2014.pdf | 311.492,844 |
| 43 | Acquisizione di prestazioni di servizio per riparazione impianti elettrici e pompe d’iniezione per gli automezzi in dotazione al “Parco macchine comunale” ed in uso al “Servizio Tecnico”. Affidamento – ELETTRODIESEL di Morandi Eugenio – loc. Massolina - Pelago. Impegno di spesa 2014 (importo euro 539,80 oltre IVA 22% complessivamente euro 658,56) CIG Z900E6520B |
43 utc 2014.pdf | 658,56 |
| 44 | Acquisto di pezzi di ricambio per gli automezzi comunali. - Impegno di spesa anno 2014 (importo € 8.650,00 compreso IVA 22%) |
44 utc 2014.pdf | 8.650,00 |
| 45 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per la manutenzione e controllo degli estintori portatili installati negli edifici comunali , scuole e scuolabus, a norma del D.Lgs 80/08 e D.M. 10.03.1998 art. 4. - Ditta Estintori D’Incendio Milli & Canesi s.n.c. – Prato. - Impegno di spesa anno 2014 (importo € 1.620,16 compreso IVA 22%) CIG Z150EEA7BA |
45 utc 2014.pdf | 1.620,16 |
| 46 | A.E.R. S.p.A. - Servizio di Igiene Urbana. Impegno spesa e liquidazione Fattura n.159 del 22/04/2014 di € 136.055,34 | DET.46-2014.pdf | 136.055,34 |
| 47 | Concessione per la progettazione, lavori di installazione di impianto fotovoltaico presso la palestra ubicata in frazione S. Francesco e concessione della successiva gestione funzionale ed economica dell'impianto stesso. Trasferimento alla società concessionaria, Toscana Energia Green S.p.A. di Pistoia, della tariffa incentivante ex D.M. 19/02/2007 e Delibera n. 90/07 dell’AEEG. Pratica GSE n. 635408. DICEMBRE 2013 GENNAIO 2014.CUP E72C10000010002 CIG 050690573B |
DET. N.47-2014.pdf | 963,30 |
| 48 | Adesione all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo” del 26-27-28 Settembre 2014. Impegno spesa e liquidazione €. 315,00 | DET. N.48-2014.pdf | 315,00 |
| 49 | Autorità di Ambito Toscana Centro – quota di contributo per l’anno 2014 € 3.267,67 Impegno e liquidazione | DET. N.49-2014.pdf | 3.267,67 |
| 50 | Riduzione impegno di spesa consumo di “Energia Elettrica 11” - determina n. 19 del 21/02/2014 soc. Edison Energia S.p.a.– LOTTO 5 (CIG 5186481384)- CIG derivato n. ZCB0D9914C - Ulteriore impegno di spesa 1° trimestre 2014 per il consumo di energia elettrica vari immobili comunali TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A "Energia Elettrica 10" Lotto 2 (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise) Società GALA S.p.A. – Roma.- CIG Convenzione LOTTO 2: 4180130067 - Cig derivato: Z590979C50 - importo presunto € 3.300,00 salvo conguaglio). |
50 utc 2014.pdf | 3.300,00 |
| 51 | Acquisto martello demolitore H45MRY, mediante ricorso al mercato elettronico. -Affidamento ditta F.I.M.E s.r.l. – Belfiore (VR) - impegno di spesa per € 603,00 oltre IVA 22% complessivamente € 735,66 - CIG: Z4D0F0E1C4 |
"51 utc 2014.pdf | 735,66 |
| 52 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per il noleggio a freddo di piattaforme elevatrici per il funzionamento dei servizi comunali. - - IMPEGNO DI SPESA 2014 e affidamento ditta: Tecno Costruzioni Generali s.r.l. – Borgo San Lorenzo (FI) - importo presunto € 3.000,00 compreso IVA 22% CIG ZB40EEC1EA |
52 utc 2014.pdf | 3.000,00 |
| 53 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per la fornitura di calcestruzzo pronto per l’uso con betoniera, per installazione di giochi da esterno nel giardino comunale in Via I° Maggio a S. Francesco. - Affidamento ditta COLABETON S.p.A. – Gubbio (PG). - impegno di spesa anno 2014 importo €. 744,20 compreso IVA 22%. - CIG: ZC50F279A1 |
53 utc 2014.pdf | 744,20 |
| 54 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per la revisione e controllo gas di scarico degli autoveicoli di proprietà comunali. IMPEGNO DI SPESA 2014 Affidamento – VALDARNO CARRI e COSI AUTO di COSI FABIO s.r.l. –(importo presunto euro 2.742,70) CIG Z290EFBDB0 per euro 2.348,50 compreso IVA 22% (Valdarno Carri) CIG Z600EFBBD8 per euro 394,20 compreso IVA 22% (Cosiauto di Fabio Cosi s.r.l.) |
54 utc 2014.pdf | 2.348,50 e 394,20 |
| 55 | Spese Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) per gli immobili comunali. - PUBLIACQUA S.p.A. Ulteriore Impegno di spesa anno 2014 impianti sportivi. – Importo presunto € 5.000,00 salvo conguaglio. |
55 utc 2014.pdf | 5.000,00 |
| 56 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per spese canone linea ADSL presso Scuola Elementare di Pelago, nonché canone mensile per linea ADSL alla Scuola Elementare di S. Francesco. - Impegno di spesa 2014 - ditta MOMAX s.r.l. - importo presunto euro 1.436,78 compreso IVA 22%. CIG Z8D0F615D3 |
56 utc 2014.pdf | 1.436,78 |
| 57 | Lavori di manutenzione straordinaria presso la Bottega del Ghiberti con la realizzazione di impianto di allarme – in Pelago Capoluogo, - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE alla ditta PROTEK SNC di PONTASSIEVE CIG . Z9B0F6AEA1 CUP: E79G14000050004 |
DET.57-2014.pdf | 4.196,80 |
| 58 | Incarico al Perito Industriale Edile Gino Becherini per la redazione di perizie, progetti Lavori Pubblici ed adempimenti normativi ed informativi quali quelli richiesti da AVCP e SITAT SA | DET.58-2014.pdf | 1.000,00 |
| 59 | A.E.R. S.p.A. - Servizio di Igiene Urbana. Impegno spesa e liquidazione Fattura n.213 del 20/05/2014 di € 136.055,34 |
DET.59-2014.pdf | 136.055,34 |
| 60 | LAVORI DI SOMMA URGENZA. Abbattimento di alberature di alto fusto pericolose nel giardino comunale di Via del Molino a S.Francesco. CIG. ZEF0F672E9 CUP E73B14000030004; Impegno di spesa e ratifica affidamento lavori alla Soc. A.E.R. S.p.A. |
DET.60-2014.pdf | 11.590,00 |
| 61 | Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità - strada comunale di Pagiano. consolidamento della struttura portante della ringhiera di protezione stradale sulla Piazzetta adiacente al Ponte sul Torrente Vicano di S.Ellero, - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE Terra Uomini e Ambiente Soc. Agricola Cooperativa Via E. Fermi 25 - Castelnuovo Garfagnana (LU) CIG . Z8B0FA81BA CUP E77H14001540004 | "DET.61-2014.pdf | 1.706,78 |
| 62 | Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità in loc. Ferrano con Rifacimento della barriera a protezione del traffico veicolare ed in loc. Diacceto della viabilità pedonale - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE alla ditta M.I.-C.S. SRL di Poppi (AR) CIG . Z840FB9A37 CUP: E77H14001450004 |
" DET. N.62-2014.pdf | 10.605,94 |
| 63 | Lavori di manutenzione straordinaria VIABILITA’ STRADALE – RIFACIMENTO RECINZIONE LOC. RAGGIOLI, - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE alla ditta SALVADORI LUIGI di Pelago CIG . ZC20FBE2D0 CUP: E77H14001440004 |
DET.63-2014.pdf | 11.101,98 |
| 64 | A.E.R. S.p.A. - Servizio di Igiene Urbana. Impegno spesa e liquidazione Fattura n.253 del 20/06/2014 di € 136.055,34 | DET. 64-2014.pdf | 136.055,34 |
| 65 | Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola materna di S. Francesco - APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Prenotazione, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa per lavori e forniture , compreso IVA 22%, pari a euro 39.000,00 CUP: E74H14000070004 Lavori CIG . Z2D0FD322C Forniture: CIG. Z2C0FD2FF1 | " 65 utc 2014.pdf | 39.000,00 |
| 66 | Spese per canone e deposito cauzionale di cui al contratto con RFI del 24/01/2008 che disciplina le interferenze sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze in loc. S.Ellero (costruzione di condotta fognaria bianca ? 1000. Impegno di spesa e liquidazione anno 2014 (per complessivi euro 743,74). | 66 utc 2014.pdf | 743,74 |
| 67 | Acquisto di pezzi di ricambio per gli automezzi comunali. Ulteriore Impegno di spesa anno 2014 (servizio polizia municipale) (importo € 450,00 compreso IVA 22%) |
"67 utc 2014.pdf | 450,00 |
| 68 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA consistenti in modifiche di tramezzature interne e risanamento intonaco nel locale mensa della Scuola Primaria di Pelago Capoluogo. - APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Prenotazione, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa per lavori, compreso IVA 22%, pari a euro 6.206,14. CUP: E74H14000140004 CIG: XD80FF1492 |
68 utc 2014.pdf | 6.206,14 |
| 69 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA consistenti nel rifacimento impermeabilizzazione falda copertura aula computer Scuola Primaria di San Francesco. - APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Prenotazione, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa per lavori, compreso IVA 22%, pari a euro 14.127,60 CUP: E74H14000130004 CIG: X050FF1491 |
69 utc 2014.pdf | 14.127,60 |
| 70 | Riduzione impegno di spesa “per utenze e canoni per acqua potabile “ impianti sportivi anno 2014 - € 1.000,00 | 70 utc 2014.pdf | - 1.000,00 |
| 71 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per l’acquisto di oli lubrificanti e additivi per la gestione degli automezzi comunali – IMPEGNO DI SPESA 2014 - Consorzio Agrario di Firenze Soc. Coop (FI); (importo euro 1.473,30 oltre IVA 22% complessivamente euro 1.797,43) CIG Z740FE4536 |
71 utc 2014.pdf | 1.797,43 |
| 72 | Spese per consumo gas metano per riscaldamento vari immobili comunali - ESTRA ENERGIE TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A. “Gas Naturale 6” - CIG Convenzione LOTTO 4 (CIG 5021964FC7)- CIG derivato n. ZCB0D8644B ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2014 - (importo presunto € 25.957,30 salvo conguaglio) |
72 utc 2014.pdf | 25.957,30 |
| 73 | Acquisto di materiali e piccole attrezzature di mesticheria, ferramenta e prodotti di antiinfortunistica per la dotazione del magazzino comunale. per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale. - Affidamento ditta Fantechi Luigi & C. srl – Pontassieve - IMPEGNO DI SPESA anno 2014 C.I.G. n° ° XB00FF1493 |
73 utc 2014.pdf | 3.000,00 |
| 74 | Acquisizione di prestazioni di servizio per riparazione motori e parti meccaniche degli scuolabus in dotazione al “Parco macchine comunale” ed in uso al “Servizio Trasporto Scolastico” e al “Servizio Tecnico”. Affidamento – VALDARNO CARRI di Arnetoli Tiberio & C. snc - Figline V.no (FI) Impegno di spesa CIG X880FF1494 |
74 utc 2014.pdf | 3.630,08 |
| 75 | Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola materna di S. Francesco. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. – affidamento fornitura di materiale ditta Pelli Sergio S. Francesco Pelago - Impegno di spesa 2014 CUP: E74H14000070004 Forniture: CIG. Z2C0FD2FF1 |
75 utc 2014.pdf | 1.610,31 |
| 76 | Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola materna di S. Francesco. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE – appaltatore ditta Consorzio TELMA Firenze - Impresa esecutrice BRACCI LUCA - Firenze - Impegno di spesa 2014 CUP: E74H14000070004 Lavori CIG . Z2D0FD322C |
76 utc 2014.pdf | 36.398,80 |
| 77 | A.E.R. S.p.A. - Servizio di Igiene Urbana. Impegno spesa e liquidazione Fattura n.310 del 21/07/2014 di € 136.055,34 |
DET. N.77-2014.pdf | 136.055,34 |
| 78 | Incarico professionale al geom. Guerri Maurizio dello Studio Tecnico Associato San Francesco Pelago - per Servizio di verifica tecnico-giuridica di accatastamento presso l'Agenzia del Territorio patrimonio immobiliare comunale. CIG: ZC60FECF02 CUP: E78C14000140004 Impegno di spesa |
DET. N.78-2014.pdf | 1.522,60 |
| 79 | Lavori di manutenzione straordinaria consistenti in modifiche di tramezzature interne e risanamento intonaco nel locale mensa della Scuola Primaria di Pelago Capoluogo. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE alla ditta RAMAJ GENTJAN di Pontassieve (FI) CUP: E74H14000140004 CIG: XD80FF1492 |
79 utc 2014.pdf | 6.206,14 |
| 80 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA consistenti nel rifacimento impermeabilizzazione falda copertura aula computer Scuola Primaria di San Francesco. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE alla ditta EDIL 3000 di Palmieri Stefano & C. snc – Rufina (FI) CUP: E74H14000130004 CIG: X050FF1491 |
80 utc 2014.pdf | 13.993,64 |
| 81 | Convenzioni con i Circoli ARCI di Borselli e Paterno per utilizzo spazi interni relativi ai servizi di pubblica utilità. Impegno spesa anno e liquidazione anno 2014 |
81 utc 2014.pdf | 4.000,00 |
| 82 | Progetto per la realizzazione dell’illuminazione e miglioramento fruibilità Ponte Mediceo, realizzato a cura del soggetto sponsor BCC di Pontassieve. Impegno di spesa e accertamento entrata valore sponsorizzazione, per la parte di intervento ricadente nel COMUNE DI PELAGO. CIG. Z2E0F7AD96 CUP E77H14001510007 |
DET.82-2014.pdf | 21.350,00 |
| 83 | Servizio di pulizia, apertura e chiusura quotidiana dei bagni della stazione ferroviaria di Sant’Ellero. Rimborso quota parte delle spese relative al Comune di Reggello per l’anno 2014. Impegno di spesa |
DET. N.83-2014.pdf | 2.352,00 |
| 84 | Servizio di informazione sulle opportunità di finanziamento per Enti Pubblici PSR della Regione Toscana ed al di fuori. Prosecuzione affidamento ed impegno di spesa alla START SRL CIG: XBB0FF1499 |
DET. N.84-2014.pdf | 610,00 |
| 85 | Servizio di potature e/o abbattimento alberi in aree pubbliche comunali. Integrazione Impegno di spesa e prosecuzione del servizio precedentemente affidato ad AER S.p.A. con propria determinazione n.21-2014. CIG. X930FF149A CUP. E78C14000170004 derivato |
DET. N.85-2014.pdf | 11.468,00 |
| 86 | Metanizzazione delle frazioni di Paterno, Fontisterni e Santa Lucia. Quota Finanziamento rete di €.88.958,14 alla Soc. Toscana Energia relativa all’ultima trance. Impegno di spesa. CUP: E78D07000010000 |
DET. N.86-2014.pdf | 37.721,34 |
| 87 | “Fontanello ad alta qualità” in Pelago Capoluogo Via Alessandrini. Prosecuzione affidamento manutenzione e fornitura gas CO2 alla Società Publiacqua S.p.A . Impegno di spesa |
DET. N.87-2014.pdf | 5.517,60 |
| 88 | Impegno di spesa della somma di per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il periodo 21.07.2014 al 31.12.2014 affidato al soggetto gestore A.E.R. S.P.A | DET.N.88-2014.pdf | 667.203,64 |
| 89 | Sentiero della Memoria - Convenzione fra il Comune di Pontassieve (Capofila) e l’Ass. GEO per la manutenzione e gestione del sentiero - quota contributo di spettanza del Comune di Pelago anno 2014 | DET.N.89-2014.pdf | 200,00 |
| 90 | LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO URGENTE DI BONIFICA, SMALTIMENTO PAVIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. FRANCESCO. CIG. SGOMBERO X100FF1497 CIG. BONIFICA XE30FF1498 CUP E79D14000340006; Impegno di spesa e ratifica affidamento lavori alla Soc. Coop. Cristoforo di Pontassieve e G.E.A. SRL di Empoli |
" DET. N.90-2014.pdf | 3.635,60 e 25.064,90 |
| 91 | Prosecuzione Incarico al Perito Industriale Edile Gino Becherini per la redazione di perizie, progetti Lavori Pubblici ed adempimenti normativi ed informativi quali quelli richiesti da AVCP e SITAT SA | " DET.91-2014.pdf | 1.000,00 |
| 92 | Scuola dell'Infanzia "Collodi" S.Francesco Via Bettini, 64 – Servizio Tinteggiatura e Pulizia dei locali, - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla Soc. Coop. Cristoforo di Pontassieve CIG . X6B0FF149B CUP: E76J14000220004 (derivato) |
DET. N.92-2014.pdf | 5.270,40 |
| 93 | Unione dei Comuni “Valdarno - Valdisieve” - Servizio antincendio boschivo del territorio comunale. - Impegno e liquidazione anno 2014 |
93 utc 2014.pdf | 2.500,00 |
| 94 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per la fornitura e posa in opera di parabrezza al Ford Transit targato BC133GB del parco macchine comunale. - Affidamento – Carrozzeria ROMANO & GIULIANO 2001 di Barlondi e Passaniti & C. s.n.c. – S. Francesco Pelago (FI) -Impegno di spesa 2014 CIG X600FF1495 |
94 utc 2014.pdf | 497,50 |
| 95 | Concessione per la progettazione, lavori di installazione di impianto fotovoltaico presso la palestra ubicata in frazione S. Francesco e concessione della successiva gestione funzionale ed economica dell'impianto stesso. Trasferimento alla società concessionaria, Toscana Energia Green S.p.A. di Pistoia, della tariffa incentivante ex D.M. 19/02/2007 e Delibera n. 90/07 dell’AEEG. Pratica GSE n. 635408. FEBBRAIO-GIUGNO 2014 CUP E72C10000010002 CIG 050690573B |
DET. N.95-2014.pdf | 7.186,53 |
| 96 | SPESE TELEFONICHE PER IMMOBILI E SCUOLE COMUNALI – TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A “telefonia fissa e connettività IP 4° ", Telecom Italia S.p.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ottobre - dicembre 2014 salvo conguaglio). CIG primario : 04586970BD – CIG derivato: ZC4099BAEB |
96 utc 2014.pdf | 1.700,00 |
| 97 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per prestazioni di servizio per la riparazione del cancello del magazzino comunale entrata automezzi in Viale Rimembranza Pelago capoluogo. - Affidamento – GABBRIELLI ROMANO – Pelago (FI) -Impegno di spesa 2014 CIG X380FF1496 |
97 utc 2014.pdf | 1.1342,00 |
| 98 | L.R. 8/2014 - Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di gennaio e febbraio 2014. Impegno e liquidazione del contributo a nucleo familiare del Comune di Pelago | DET. N.98-2014.pdf | 3.750,00 |
| 99 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale e della tubazione di deflusso di acque piovane in loc. Magnale a seguito incidente stradale avvenuto il 05/10/2011. - Affidamento – SALVADORI LUIGI – Pelago (FI) - Impegno di spesa 2014 - CIG ZA504E0967 | " 99 utc 2014.pdf | 3.000,80 |
| 100 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per prestazioni di servizio per la riparazione della macchina lavapavimenti mod. Graf 45 utilizzata per la pulizia degli immobili adibiti allo sport in S. Francesco Via Boccaccio.- Affidamento: TECNOEUROPA CLEANING srl – Città di Castello (PG) -Impegno di spesa 2014 CIG X430FF149C | " 100 UTC 2014.pdf | 603,40 |
| 101 | Acquisto di materiali edili e stradali per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale e delle strade comunali non asfaltate. - Affidamento ditta GUIDOTTI Gino & Figlio srl - Pontassieve - Ulteriore Impegno di Spesa anno 2014 - Codice Identificativo Gara C.I.G. n° Z9D0E8C039 |
101 utc 2014.pdf | 2.413,62 |
| 102 | Acquisto di concimi, diserbanti, piante ornamentali e piccola attrezzatura, necessari alla manutenzione ordinaria dei giardini comunali, delle aree verdi a corredo delle scuole e degli immobili comunali in genere. – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | 102 utc 2014.pdf | 1.000,00 |
| 103 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per prestazioni di servizio per manutenzione impianti ascensore scuola elementare Pelago, Scuola Elementare S. Francesco e Scuola Materna Diacceto. – Affidamento Delta Ascensori International srl - Scandicci (FI) – Impegno di spesa ottobre – dicembre 2014 CIG XEEOFF149E |
"103 utc 2014.pdf | 1.189,50 |
| 104 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per prestazioni di servizio per la manutenzione ed esercizio secondo quanto previsto dalla L. 10/91 e dal Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 412 del 26/08/93 degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali. STAGIONE INVERNALE 2014/2015– Affidamento ditta Novelli Servizi s.n.c. di Andrea Novelli e C. – Pelago. - Imp. di spesa (Ott. Dic. 2014 Codice Identificativo Gara - CIG X1B0FF149D |
104 utc 2014.pdf | 3.812,50 |
| 105 | Riduzione impegno di spesa 1° trimestre 2014 consumo di Energia Elettrica 10" Lotto 2 (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise) Società GALA S.p.A. - Roma - CIG Convenzione: 4180130067 - Cig derivato: Z590979C50 - Ulteriore impegno di spesa 2014 per il consumo di energia elettrica vari immobili comunali TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A “Energia Elettrica 11” - determina n. 19 del 21/02/2014 soc. Edison Energia S.p.a.– LOTTO 5 (CIG 5186481384)- CIG derivato n. ZCB0D9914C importo presunto € 11.918,43 salvo conguaglio |
105 utc 2014.pdf | 4.118,43 |
| 106 | Campo polivalente con annesso parcheggio e manufatto in legno ad uso spogliatoio/bar in loc. Carbonile Via Campicuccioli snc.. Extra Energie srl – Impegno di spesa e liquidazione per nuovo allacciamento rete gas metano. CIG Convenzione LOTTO 4 (CIG 5021964FC7) - CIG derivato n. ZCB0D8644B |
106 utc 2014.pdf | 122,00 |
| 107 | Spese Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) per gli immobili comunali. - PUBLIACQUA S.p.A. Ulteriore Impegno di spesa anno 2014 salvo conguaglio. |
107 utc 2014.pdf | 2.104,87 |
| 108 | Consorzio di bonifica 3 MEDIO VALDARNO. Contributo di Bonifica 2014 – Impegno di spesa e liquidazione |
DET. N.108-2014.pdf | 162,07 |
| 109 | Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno - Unione dei Comuni Montani del Casentino. Contributo di Bonifica 2014 Impegno di spesa e liquidazione | DET. N.109-2014.pdf | 16,50 |
| 110 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per la fornitura di conglomerato bituminoso a caldo varia pezzatura, franco cantiere territorio comunale, e conglomerato a freddo sfuso ed in sacchi franco cantiere ditta per la manutenzione delle strade comunali asfaltate – IMPEGNO SPESA ANNO 2014 Affidamento Ditta: Bindi S.p.A – Bucine (AR) - Codice Identificativo Gara CIG Z55112CDF9 |
110 utc 2014.pdf | 4.842,13 |
| 111 | Acquisto di pezzi di ricambio per gli automezzi comunali. Ulteriore Impegno di spesa anno 2014 (servizio polizia municipale e viabilità |
111 utc 2014.pdf | 600,00 |
| 112 | Ulteriore impegno di spesa acquisto carburanti per gli automezzi comunali TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A. LOTTO 4 CIG 4172085175 CIG derivato 48830883B1 | 112 utc 2014.pdf | 8.102,57 |
| 113 | Impegno di spesa e liquidazione dei diritti di licenza all’Agenzia delle Dogane di Firenze per officina di produzione energia elettrica anno 2015 | DET. N.113-2014.pdf | 23,24 |
| 114 | Contributo SISTRI 2014 (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) Impegno di spesa e liquidazione | DET. N.114-2014.pdf | 180,00 |
| 115 | Affidamento “Servizio Luce 2-Lotto 3” CONSIP ad ENEL SOLE s.r.l. per la fornitura di energia, gestione e manutenzione pubblica illuminazione e servizio gestione impianti semaforici. - Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria extra-canone. Riparazione vari impianti di illuminazione pubblica - Impegno di spesa 2014 CUP E76J14000380004 CIG: ZA311BC3B9 |
115 utc 2014.pdf | 392,22 |
| 116 | TOSCANA ENERGIA SPA – indennità annuale per l'installazione di n. 2 contatori presso la ex Casa del Fascio posta in P.zza della Repubblica 5 Capoluogo a far data dal 01.01.2015 | DET. N.116-2014.pdf | 212,00 |
| 117 | Pagamento alla Provincia di Firenze delle indennità per “occupazione terreno demaniale” anno 2014 relative alle seguenti pratiche; - Occupazione del demanio fluviale - Borro di Raggioli loc. Raggioli Ponte in attraversamento – € 541,66 Pratica n. 28/1 - anno 2014 - Occupazione del demanio fluviale Ponte sul Fosso Ribottoli -(Nulla Osta G.C. n. 75 del 17/04/1998). Pratica n. 28/2 - anno 2014. Impegno di spesa e liquidazione anno 2014 (per complessivi € 812,49) |
117 utc 2014.pdf | 270,83 |
| 118 | Determinazione a contrattare, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, per la Concessione del servizio delle lampade votive nei cimiteri comunali per il triennio 2015 – 2017 ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 – svolta in modalità interamente telematica. CIG: 600498700A | DET. N.118-2014.pdf | |
| 119 | Lavori di Somma Urgenza e Pronto Intervento Urgente di MISE dell'alveo del Torrente Vicano, presso Via Ponte Vecchio Pelago Capoluogo, per contaminazione a seguito di sversamento di Idrocarburi. CIG. ZBB11B0619 INTERENTO DI MESSA IN SICUREZZA CIG. ZD811B070D INTERVENTO CAMPIONAMENTO ED ANALISI CUP E76G14000550004; Impegno di spesa e ratifica affidamento interventi alla Giglio Servizi Ambientali Bonifiche S.r.l. Di Firenze E Società Idro-Consult Srl di Firenze. |
DET. N.119-2014.pdf | 28.234,47 e 1.500,60 |
| 120 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per la manutenzione e riparazione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici, delle scuole e degli impianti sportivi di proprietà comunale, nonché della manutenzione programmata dei cancelli elettrici dei tre edifici comunali e della manutenzione programmata al quadro elettrico del sistema di pompaggio sottopasso SS70 in loc. Palaie. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ditta Paggetti Impianti Elettrici di Paggetti Alessio – Diacceto. - Impegno di spesa 2014 CIG Z9A1174430 |
120 utc 20 | 8.518,65 |
| 121 | Affidamento del Servizio tecnico di progettazione e Direzione Lavori al geom. A. Foggi per: - Lavori di Manutenzione straordinaria alla viabilità rurale - Sistemazione della strada comunale di Bibbiano, - impegno di spesa di € 4.680,00. CIG . Z3211CCE59 CUP E77H14002460006 - Lavori di Manutenzione straordinaria alla viabilità rurale - strada vicinale del Castellare sistemazione di spazio di sosta e manovra in prossimità del Cimitero Comunale di Pelago Capoluogo impegno di spesa di € 5.720,00. CIG . ZA811CCEC7 CUP E77H14002470006 |
DET. N. 121-2014.pdf | 10.400,00 |
| 122 | Affidamento del Servizio Tecnico di supporto geologico al Geologo F. Menchi ai fini della redazione dei progetti di: - Lavori di Manutenzione straordinaria alla viabilità rurale - Sistemazione della strada comunale di Bibbiano - impegno di spesa di € 933,30. CIG: ZF611CCF36 CUP: E77H14002460006 - Lavori di Manutenzione straordinaria alla viabilità rurale - strada vicinale del Castellare sistemazione di spazio di sosta e manovra in prossimità del Cimitero Comunale di Pelago Capoluogo impegno di spesa di € 1.742,16. CIG: ZB911CCF70 CUP: E77H14002470006 |
DET. N.122-2014.pdf | 2.675,46 |
| 123 | Affidamento del Servizio tecnico al Geom. E. Corelli, della progettazione di adeguamento Progetto definitivo e redazione del Progetto Esecutivo Messa in sicurezza della mobilità pedonale nelle frazioni di Diacceto e Palaie” - CIG: ZCB11ADC54 CUP: E71B14000410006 | DET. N.123-2014.pd | 7.821,96 |
| 124 | Riduzione impegno fornitura gasolio per il riscaldamento degli impianti sportivi comunali in loc. Bardiglioni - convenzione dal 04/04/2012 al 03/04/2013) ditta REPSOL ITALIA S.p.A. (importo – € 3.000,00) CIG gara 2885662B9A CIG derivato Z320C38F77 Impegno di spesa 2014 fornitura gasolio per il riscaldamento degli impianti sportivi comunali in loc. Bardiglioni - TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A - affidamento ditta BRONCHI COMBUSTIBILI S.r.l. (convenzione dal 07/04/2014 al 07/04/2015) CIG gara 5239130AD6 CIG derivato Z9D11E32AA |
124 utc 2014.pdf | 6.000,00 |
| 125 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per prestazioni di servizio per il servizio per la spalatura della neve e spargimento del sale nelle strade delle frazioni montane di BORSELLI e CONSUMA. STAGIONE INVERNALE dicembre 2014 - aprile 2015. - Affidamento ditta Giorgi Claudio (Importo presunto € 6.100,00 compreso IVA 22% ) - Imp. di spesa 2014 Codice Identificativo Gara - CIG Z2A11FD3BE |
125 utc 2014.pdf | 4.000,00 |
| 126 | Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno - Unione dei Comuni Montani del Pratomagno. Contributo di Bonifica 2014– Impegno di spesa e liquidazione | DET. N.126-2014.pdf | 2.590,36 |
| 127 | Ulteriore Prosecuzione Incarico al Perito Industriale Edile Gino Becherini per la redazione di perizie, progetti Lavori Pubblici ed adempimenti normativi ed informativi quali quelli richiesti da ANAC e SITAT SA | DET. N.127-2014.pdf | 500,00 |
| 128 | Servizio di potature e/o abbattimento alberi in aree pubbliche comunali e nei giardini delle scuole comunali. Impegno di spesa e affidamento servizio ad AER S.p.A. CIG. ZEC11FBD84 CUP. E76J14000400004 | DET. N.128-2014.pdf | 17.400,00 |
| 129 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per prestazioni di servizio per la riparazione degli impianti di riscaldamento degli immobili di proprietà comunale (Uffici Scuole, impianti sportivi etc..) - Impegno di spesa 2014 e affidamento ditta (Novelli Servizi s.n.c. - Pelago) CIG: ZE511EEACA |
129 utc 2014.pdf | 5.807,21 |
| 130 | Lavori di Consolidamento dissesto franoso in loc. Carbonile (5° stralcio). Affidamento Servizio tecnico all’Ing. Ing. Platia Francesca del collaudo statico. Impegno di spesa CIG. Z9D0FE9AC7 CUP: E72I13000030006 OPERA | DET. N.130-2014.pdf | 1.903,20 |
| 131 | Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata (n.10 panchine e n.10 cestini portarifiuti) per giardini comunali, mediante ricorso al mercato elettronico. Affidamento ditta TLF e impegno di spesa CUP: E76G14000580006 CIG: Z5E1209725 | DET. N.131-2014.pdf | 4.977,60 |
| 132 | Ulteriore impegno di spesa acquisto carburanti per gli automezzi comunali TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A. LOTTO 4 CIG 4172085175 CIG derivato 48830883B1 |
132 utc 2014.pdf | 5.300,00 |
| 133 | Fornitura energia, gestione e manutenzione pubblica illuminazione servizio gestioni impianti semaforici - ENEL SOLE s.r.l. TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP S.p.A. - Ulteriore Impegno di spesa 2014 CIG: 40547830C9 |
133 utc 2014.pdf | 20.465,76 |
| 134 | width="498" Acquisto di materiali edili e stradali per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale e delle strade comunali non asfaltate. - Affidamento ditta GUIDOTTI Gino & Figlio srl - Pontassieve - -Ulteriore Impegno di Spesa anno 2014 C.I.G. n° Z9D0E8C039 |
134 utc 2014.pdf | 2.000,00 |
| 135 | Determinazione N.90 DEL 16/09/2011 PROGETTO RIDUCIAMO L'IMPRONTA ATTO 2 - REALIZZAZIONE DI FONTANELLO FISSO DA ESTERNO IN LOCALITA' SAN FRANCESCO DI PELAGO. Sistema opzionale di dosaggio CO2 – CIG. Z49016166E - ditta affidataria del servizio Fridom confluita nella FRIDOM SRL. - Impegno di spesa relativo al 2014– 3° anno di gestione. |
135 utc 2014.pdf | 2.937,43 |
| 136 | Affidamento del Servizio tecnico al Dott. Enrico Focardi - Geologo, per redazione relazione geologica a corredo del Progetto Esecutivo Messa in sicurezza della mobilità pedonale nelle frazioni di Diacceto e Palaie” - impegno di spesa CIG: Z9811E287E CUP: E71B14000410006 | " DET. N.136-2014.pdf | 1.057,74. |
| 137 | Acquisizione di prestazioni di servizio per riparazione motori e parti meccaniche degli scuolabus in dotazione al “Parco macchine comunale” ed in uso al “Servizio Trasporto Scolasti - Affidamento VALDARNO CARRI di Arnetoli Tiberio & C. snc - Figline V.no (FI) - Impegno di spesa 2014 Codice identificativo gara CIG Z55122D441 |
529,18 | |
| 138 | Concessione per la progettazione, lavori di installazione di impianto fotovoltaico presso la palestra ubicata in frazione S. Francesco e concessione della successiva gestione funzionale ed economica dell'impianto stesso. Trasferimento alla società concessionaria, Toscana Energia Green S.p.A. di Pistoia, della tariffa incentivante ex D.M. 19/02/2007 e Delibera n. 90/07 dell’AEEG. Pratica GSE n. 635408. LUL-SETT 2014 CUP E72C10000010002 CIG 050690573B |
DET. N.138-2014.pdf | 5.381,49 |
| 139 | Acquisti arredo urbano per giardini comunali, mediante ricorso al mercato elettronico. - Affidamento ditta TLF e impegno di spesa - CUP: E76J14000450004 CIG: Z61123FE9C | " DET. n.139-2014.pdf | 6.977,42 |
| 140 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per la fornitura di motosega professionale Husquarna mod. 562 XP. - affidamento ditta OMAIP di Mannelli Sergio e Maleci Carlo e C. snc – Pontassieve (FI) - Impegno di spesa anno 2014 (CIG ZD41251B8C) |
140 utc 2014.pdf | 1.085,80 |
| 141 | Lavori di manutenzione straordinaria all’impianto elettrico e meccanico della scuola elementare di S. Francesco, da eseguire in economia mediante procedura di cottimo fiduciario - APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Prenotazione, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa per lavori, compreso IVA 22%, pari a euro CUP: E74H14000940004 CIG: ZCC12571A2 |
141 utc 2014.pdf | 3.239,10 |
| 142 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per la fornitura di sale marino essiccato granulometria medio grossa per uso disgelo stradale - affidamento ditta ETRURIA SALI s.r.l. – Pomarance (PI) - - Impegno di spesa anno 2014 (CIG Z011242572) |
142 utc 2014 | 1.906,25 |
| 143 | Acquisto di pezzi di ricambio per gli automezzi comunali. Ulteriore Impegno di spesa anno 2014 (servizio polizia municipale) |
143 utc 2014.pdf | 400,00 |
| 144 | Lavori di manutenzione straordinaria vari immobili di proprietà comunale e viabilità stradale, da eseguire in economia mediante procedura di cottimo fiduciario - APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Prenotazione, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa per lavori CUP: E79D14000840004 CIG: ZA6127A5F2 |
144 utc 2014.pdf | 26.854,68 |
| 145 | Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità stradale, da eseguire in economia mediante procedura di cottimo fiduciario - APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Prenotazione, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa per lavori CUP: E79J14001180004 CIG: Z82127D326 | 145 utc 2014.pdf | 5.687,00 |
| 146 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per prestazioni di servizi per la riparazione dell’escavatore FAI 590 in dotazione al parco macchine comunale. - affidamento ditta OMAIP di Mannelli Sergio e Maleci Carlo e C. snc – Pontassieve (FI) - Impegno di spesa anno 2014 (CIG ZD2127DDED ) |
146 utc 2014.pdf | 1.497,50 |
| 147 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per prestazioni di servizio per la risistemazione completa della panda targata AC567PN del parco macchine comunale, in dotazione al servizio tecnico comunale. Affidamento – Carrozzeria ROMANO & GIULIANO 2001 di Barlondi e Passaniti & C. s.n.c. – S. Francesco Pelago (FI) Impegno di spesa 2014 CIG Z09127E680 | 147 utc 2014.pdf | 1.465,99 |
| 148 | Lavori in economia di manutenzione straordinaria viabilità stradale – rifacimento recinzione loc. Raggioli - Perizia di variante in corso d’opera - Rideterminazione del quadro economico impegno di spesa per maggiori lavori pari ad € 396,51 compreso IVA 22% alla ditta SALVADORI LUIGI di Pelago CUP: E77H14001440004 CIG . ZC20FBE2D0 | 148 utc 2014.pdf | 396,51 |
| 149 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per la Concessione del servizio delle lampade votive nei cimiteri comunali per il triennio 2015 – 2017 ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta O.L.V. srl. CIG: 600498700A. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA | DET. n.149-2014.pdf | 41.704,488 ANNO 2015 |
| 150 | Consolidamento dissesto franoso in loc. Carbonile (5° stralcio). Liquidazione fattura per anticipazione 10% all'impresa C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP., con sede legale in Reggio Emilia (RE) ART. 26 TER del D.L. 21.06.2013 N. 69, convertito in legge 09.08.2013 N. 98 CUP: E72I13000030006 CIG: 5428195039 | DET. n.150-2014.pdf | 31.149,28 |
| 151 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura franco cantiere ditta e franco cantiere magazzino comunale di materiali inerti di varia pezzatura per la manutenzione ordinaria delle strade comunali non asfaltate, nonché di sabbia lavata per la manutenzione dei campi sportivi comunali. - Approvazione offerta economica e aggiudicazione definitiva ditta Pratellesi Calcestruzzi, Rignano sull’Arno (FI) CIG Z6C128F748 | 151 utc 2014.pdf | 13.286,55 |
| 152 | Procedura negoziata svolta in modalità telematica, per la fornitura di trapano avvitatore con percussione a batteria, 22 V.. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE alla ditta HILTI Italia S.p.A. – Sesto S. Giovanni (MI) - Impegno di spesa anno 2014 - (CIG ZC31251BDE) | 152 utc 2014.pdf | 832,32 |
| 153 | Affidamento “Servizio Luce 2-Lotto 3” CONSIP ad ENEL SOLE s.r.l. per la fornitura di energia, gestione e manutenzione pubblica illuminazione e servizio gestione impianti semaforici. - Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria extra-canone finalizzati alla realizzazione di nuovi punti luce a servizio della strada di Via Ponte Vecchio e del parcheggio in fregio alla stessa ubicato in prossimità del ponte. - Impegno di spesa 2014 CUP E76J14000490004 CIG: Z5312A9EF8 |
593,45 | |
| 154 | Lavori di manutenzione ordinaria all’impianto elettrico della scuola secondaria di S. Francesco consistenti nell’adeguamento access point wifi – APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. Prenotazione, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa per lavori, CUP E78C14000220004 CIG Z2A1287D90 | 154 utc 2014.pdf | 1.373,72 |
| 155 | Lavori di manutenzione straordinaria agli infissi dell’edificio ex scuola elementare Consuma Via Casentinese n. 244 – Progetto adeguamento punto “ECCO FATTO” - APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. Prenotazione, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa per lavori. CUP: E79J14001240005 CIG: Z6E12ABCCC | 1.769,00 | |
| Servizio Urbanistica e Edilizia | |||
| URB ED 1/2014 | 9° Aggiornamento ISTAT delle tabelle parametriche per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e degli oneri verdi nonché del costo di costruzione sia per gli edifici di nuova costruzione che per gli edifici da ristrutturare dopo l'entrata in vigore della L.R. 03.01.2005 n. 1 | Determina n. 1 del 10_01_2014.pdf | |
| URB ED 2/2014 | Piano di Investigazione per il Piano di Recupero dell'immobile a destinazione artigianale e residenziale posto in fraz. Diacceto, Via E. Santoni nncc 40-42 - Fine lavori | Determina n. 2 del 28_01_2014.pdf | |
| URB ED 3/2014 | Richiesta di Permesso di Costruire presentata al protocollo generale n. 4121 del 10.05.2013 per ristrutturazione-sostituzione edilizia con cambio di destinazione d uso da laboratorio artigianale a civile abitazione di ex fienile in loc. Palaie, Via di Cancelli nc 36 - APPROVAZIONE PIANO DI INVESTIGAZIONE | Determina n. 3 del 06_02_2014.pdf | |
| URB ED 4/2014 | Restituzione deposito cauzionale per alterazione di suolo pubblico in Pelago capoluogo, Via Sant'Andrea n.c. 27 - Rich. FOCARDI Alessio | Determina n. 4 del 03_03_2014.pdf | 516 |
| URB ED 5/2014 | Affidamento tecnico per la redazione di Attestato di Prestazione Energetica per l'appartamento posto in Pelago - San Francesco - Via del Molino, 56. Affidamento ed impegno di spesa di € 228,38 - CIG: ZB80E3F030 | Determina n. 5 del 11_03_2014.pdf | 228,38 |
| URB ED 6/2014 | Piano di Investigazione per ristrutturazione-sostituzione edilizia con cambio di destinazione d uso da laboratorio artigianale a civile abitazione di ex fienile in loc. Palaie, Via di Cancelli nc 36 - Fine lavori | Determina n. 6 del 04_04_2014.pdf | |
| URB ED 7/2014 | Affidamento del servizio mediante piattaforma telematica START per l'esecuzione di indagini sismiche nelle frazioni di Paterno, Massolina, Carbonile e Stentatoio ed impegno di spesa di € 1.964,20 - CIG: Z760FEBD5E - CUP E74H14000280002 | Determina 7 del 6_8_14.pdf | 1964,2 |
| URB ED 8/2014 | Affidamento del servizio tecnico mediante piattaforma telematica START inerente l'integrazione di studi microzonazione sismica esistenti, la redazione di nuovi studi sulle frazioni di Paterno, Massolina, Carbonile e Stentatoio e la definizione delle Analisi C.L.E. Affidamento ed impegno di spesa di € 15.213,40 - CIG: ZDB0FEC305 - CUP E74H14000270002 | Determina 8 del 6_8_14.pdf | 15213,4 |
| URB ED 9/2014 | Gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione Comunale per il Paesaggio per anno 2014 - Impegno di spesa di euro 500,00 | Determina 9 del 2_12_14.pdf | 500 |
| URB ED 10/2014 | Restituzione della somma di euro 43,19 versata per oneri di urbanizzazione inerenti l'Attestazione di Conformità in Sanatoria 74/14 prot 3170 del 10/04/2014 | Determina 10 del 17_12_14.pdf | 43,19 |
| URB ED 11/2014 | Restituzione della somma di euro 86,00 versata a titolo di sanzione per mancata comunicazione di inizio lavori in corso di esecuzione inerente la pratica CIL 299_14 prot 10492 dell_11_12_2014 | Determina 11.pdf del 31_12/14 | € 86,00 |
| Polizia Municipale | |||
| 1 | Servizio Parcometri | DETERMINAZIONE servizio parcometri SIS I° semestre 1-2014.pdf | 5000.00 |
| 2 | Cattura cani vaganti | Determ. cattura cani vaganti ASL 02-2014.pdf | 500 |
| 3 | Affidamento segnaletica | DETERMINAZIONE segnaletica orizzontale 5 SP 03 -2014.pdf | 8000 |
| 4 | Anteas | SERVIZIO ANTEAS 4-2014.pdf | 1600 |
| 5 | pannello fotovoltaico per autovelox | 5 2014 DETERMINAZIONE pannello fotovoltaico autovelox.pdf | 2.397,30 |
| 6 | convenzione canile | DETERMINAZIONE 6-2014 CONVENZIONE ASS. UNA CANILE.pdf | 1300 |
| 7 | revisione autovelox | 7 2014 - REVISIONE MANUTENZIONE AUTOVELOX SODI SCIENTIFICA.pdf | 854 |
| 8 | servizio parcometri | 8 2014 DETERMINAZIONE servizio parcometri SIS II° semestre 2014.pdf | 4000 |
| 9 | segnaletica orizzontale | 9 2014 DETERMINAZIONE segnaletica orizzontale 5 SP.pdf | 3.988,18 |
| 10 | spese gestione associata | 10 2014 DETERMINAZIONE spese gestione associata 2014.pdf | 13000.00 |
| 11 | determinazione ruolo cds | 11 2014 DETERMINAZIONE RUOLO CDS.pdf | // |
| 12 | Affidamento segnaletica verticale | DETERMINAZIONE 12 affidamento segnaletica verticale per magazzino.pdf | 1950.00 |
| 13 | Proroga servizio parcometri | DETERMINAZIONE 13 PROROGA servizio parcometri SIS I° semestre 2015.pdf | // |
| 14 | rimborso sentenza Giudice di Pace | DETERMINAZIONE 14 RIMBORSO SENTENZA GDP 14-2014.pdf | 524.21 |
| ICT | |||
| 1 | Determinazione n1 - affidamento e assistenza programmi ADS | Determinazione n1 | 15336,62 |
| 2 | Determinazione n2 - Affidamento e assistenza programma presenze | Determinazione n2 | 701,50 |
| 3 | Programma applicativo Alice in dotazione akll Ufficio urbanistica. Impegno di spesa anno 2014 | Determinazione n3 | 2842,60 |
| 4 | Collegamento internet, intranet e fonia uffici comunali. Affidamento ed impegno di spesa | Determinazione n4 | 12887,40 |
| 5 | Fornitura programma gestione servizi demografici e tributi. Affidamento ed impegno di spesa | Determinazione n5 | 3660,00 |
| 6 | Fornitura programma gestione servizi finanziari versione armonizzata. Affidamento ed impegno di spesa | Determinazione n6 | 4880,00 |
| 7 | Affidamento fornitura licenze biennali oracle ed impegno di spesa | Determinazione n7 | 1553,06 |
| Servizio Personale Associato | |||
| 1 | Fondi di cui agli artt. 14 del CCNL del 01.04.99 , 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 - Anno 2014 - Costituzione provvisoria ed impegno di spesa | determina n1.pdf | 108139,37 |
| 2 | Visite fiscali al personale dipendente - impegno di spesa anno 2014 | determina n2.pdf | 450 |
| 3 | Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo dal 31/03/2014 al 30/05/2014 dal personale dipendente per consultazioni elettorali "per elezioni del parlamento europeo ed amministrative del 25.05.2014 | determina n3.pdf | 11587,51 |
| 4 | Ufficio di staff del sindaco - Assunzione a tempo pieno e determianto - Sig. Samuele Francalanci | determina n4.pdf | // |
| 5 | Previdenza complementare per il personale assegnato al servizio polizia municipale - Anno 2014 - Impegno di spesa | determina n5.pdf | 4000 |
| 6 | Liquidazione al personale dipendente del compenso per specifiche responsabilità art. 17 co. 2 lett. F) e lett. i) CCNL 01.04.1999 - Anno 2013 | determina n6.pdf | 16199,36 |
| 7 | Liquidazione al personale dipendente del Comune di Pelago - compenso incentivante la produttività anno 2013 | determina n7.pdf | 24166,06 |
| 8 | Liquidazione retribuzione di risulato ai Responsabili di Servizio per l'anno 2013 | determina n8.pdf | 12567,72 |
| 9 | Previdenza complemenatre per il personale dipendente assegnato al servzio Polizia municipale - Pagamento polizza anno 2013 | determina n9.pdf | 2727,24 |
| 10 | Assunzione atempo indetermianto di un "Assistente in attività amministrative e/o contabili cat. C economica "C1" - CCNL 01.01.1999 sig.ra Chiara Marranci - A seguito di concorso pubblico per esami - impegno di spesa | determina n10.pdf | 7645 |
| 11 | Pratiche pensionistiche - Fagorzi Piero e Benvenuti Patrizia - Impegno di spesa | determina n11.pdf | 170,08 |
| 12 | Fondo di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2014 . Anno 2014- Determinazione | determina n12.pdf | 155433,81 |
| 13 | CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali. Incarico al Dott. Simone Cucinotta per reggenza a tempo parziale di segreteria comunale al Comune di Pelago dal 24.11.2014 al 31.12.2014. Impegno di spesa | determina n13.pdf | 1000 |
| 14 | CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali. Corresponsione emolumenti alla Dott.ssa Paola Aveta pere reggenza a scavalco per Segreteria comunale dal 16.07.2014 al 30.07.2014. Liquidazione | determina n14.pdf | 390,39 |
| 15 | Trasferimento per mobilità volontaria della dipendente a tempo indeterminato sig.ra Petti margherita con profilo di assistente sociale - ex art. 30 D.Lgs 165/2001 presso comune di Sesto fiorentino dal 31.12.2014 | determina n15.pdf | 0 |
| 16 | Trasformazione rapporto di lavoro da full time a part-time misto - dipendente Arnò Maria Eleonora - Per l'anno 2015 a decorrere dal 01.01.2015 | determina n16.pdf | // |
| Servizio III° | |||
| 1 | Spese telefoniche scuola secondaria I° grado - Impegno spesa gennaio/giugno 2014 | determina n1 | 1000 |
| 2 | Attività culturali anno 2013 - Liquidazione contirbuto Associazione Diacetum - Vivi e lavora a Diacceto - Edizione 2013 - Liquidazione contributo | determina n2 | 6250 |
| 3 | CEPP - GESTIONE PASTI ASSOCIATA COMUNI DI PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA - APPROVAZIONE IMPEGNO I° TRIMESTRE 2014 E LIQUIDAZIONE COMUNE DI PONTASSIEVE | determina n3 | 42319,09 |
| 4 | SAAS - SERVIZIO ASSOCIATO DI ASSISTENZA SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2014 E LIQUIDAZIONE | determina n4 | 102549,42 |
| 5 | APPALTO N.2 LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APRPOVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 | determina n5 | 30397,6 |
| 6 | Servizio di trasporto per gli alunni della scuola secondaria di 1°grado percorso Pian di Melosa-San Francesco: impegno di spesa gennaio/giugno 2014 | determina n6 | 9506,25 |
| 7 | Servizio di asilo nido 2013/2014 - Approvazione piano finanziario di spesa periodo: gennaio/giugno 2014 | determina n7 | 172117,25 |
| 8 | Servizio di pre scuola e di accompagnamento alunni della scuola per l'infanzia e di pre scuola per gli alunni delle scuole primarie . Impegno di speas periodo gennaio/giugno 2014 | determina n8 | 26700 |
| 9 | Servizio di accompagnamento trasporto scolastico di un alunno iscritto alla scuola primaria di Pelago. Impegno di spea periodo gennaio/giugno 2014 | determina n9 | 3918,92 |
| 10 | Asilo Nido - Periodo settembre/Dicembre 2013 - apprvazione rendiconto e imputazione maggiore spesa | determina n10 | 1912,68 |
| 11 | Rete per la cultura contemporanea nel levante Fiorentino anno 2013 - RIVERART - RITORNO ALL'ACQUA - Rendiconto finanziario - approvazione maggiore spesa e liquidazione | determina n11 | 1184,24 |
| 12 | Raccolta di Arte Sacra in San Clemente - Convenzione Comune di Pelago/Parrocchia Pelago - Liquidazione contributo anno 2014 | determina n12 | 500,2 |
| 13 | Attività culturali anno 2011 - Liquidazione contributo Circolo Arci Borselli per manifestazione "Musica e comicità" | determina n13 | 200 |
| 14 | Attività culturali anno 2014 - Concessione contributo all'Associazione Proloco Pelago per "Carnevale 2014" Impegno di spesa | determina n14 | 300 |
| 17 | Attività culturali anno 2011 - Festa di Sant'Anna di Raggioli - Liquidazione contributo anno 2011 | determina n17 | 300 |
| 18 | POR CRO FSE 2007/2013 - Buoni servizio per servizi educativi prima infanzia anno educativo 2012/2013 - Liquidazione avanzo contributo alla Regione Toscana | determina n18 | 436,94 |
| 19 | Attività culturali anno 2013 - Convenzione comune di Pelago/Anteas per Raccolta Sacra in San Clemente - Liquidazione compenso anno 2013 | determina n19 | 2500 |
| 20 | Attività culturali anno 2014 - convenzione comune di pelago/Anteas - Impegno 2014 | determina n20 | 2500 |
| 21 | Programma attività ditattiche integrative as 2013/2014 - viaggi studio agli ex campi di sterminio in Germania - Approvazione impegno di spesa | determina n21 | 3120 |
| 22 | Attività culturali anno 2014 - Contributo al Circolo Rinascita 72 per manifestazione WORK ALARM anno 2014 | determina n22 | 500 |
| 23 | Attività culturali anno 2012 - Liquidazione contirbuti all'associazione Pro Consuma e al Circolo Rinascita 72 - anno 2012 | determina n23 | 1900 |
| 24 | CEPP - Centro Produzione Pasti associato - Approvazione impegno di spesa II° trimestre anno 2014 e liquidazione al Comune di Pontassieve | determina n24 | 42319,09 |
| 25 | SAAS - Approvazione impegno II° trimestre 2014 e liquidazione | determina n25 | 102549,42 |
| 26 | Pacchetto scuola 2013/2014" - Approvazione impegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto | determina n26 | 8140 |
| 27 | Albo delle Associazioni - Aggiornamento con nuove richieste di Associazioni | determina n27 | 0 |
| 28 | Gestione dei Servizi educativi per l'infanzia - Autorizzazione a contrattare per gara di affidamento in appalto del servizio. Approvazione contratto speciale d'appalto e disciplinare di fara con relativi allegati | determina n28 | 0 |
| 29 | Attività culturali anno 2014 - Concessione contributi per l'anno 2014 - impegno di spesa | determina n29 | 3500 |
| 30 | Appalto per la gestione dei servizi di accompagnamento e di prescuola degli alunni delle scuole per l'infanzia e primarie. approvazione gara con procedura ristretta - Capitolato e bando di gara | determina n30 | 0 |
| 31 | Attività culturali 2014 - Liquidazione contributo al Circolo Rinascita 72 per manifestazione Work Alarm anno 2014 | determina n31 | 500 |
| 32 | Anno scolastico 2013/2014 - fondi decreto n.184/2014 - approvazione graduatoria richiedenti contributo | determina n32 | 0 |
| 33 | Gestione associata CEEP - Approvazione consuntivo ano 2013 e liquidazione maggiore spesa | determina n33 | 167378,15 |
| 34 | CEPP - Approvazione piano finanziario 2014 e liquidazione quote III e IV trimestre al Comune di Pontassieve | determina n34 | 50761,8 |
| 35 | Soggiorni estivi diurni per ragazzi anno 2014 - Individuazione soggetto gestore del servizio. | determina n35 | 0 |
| 36 | Albo delle Associazioni - Aggiornamento elenco a seguito della richiesta Associazione La Banduccia di Pelago | determina n36 | 0 |
| 37 | Attività culturali anno 2014 -Liquidazione all'Associazione ASD Vollej Pontemediceo di ? 300.00 | determina n37 | 300 |
| 38 | Procedura di GAra per l'affidamento in appalto dei serivzi educativi per la prima imfanzia (Nido) - Approvazione aggiudicazione provvisoria | determina n38 | 0 |
| 39 | Procedura di GAra per l'affidamento in appalto dei serivzi di accompagnamento e di prescuola degli alunni per infanzia e primarie - Approvazione aggiudicazione provvisoria | determina n39 | 0 |
| 40 | Attività culturali anno 2014 - Concessione contributo al Comitato per i Festeggiamenti di Consuma per l'anno 2014 - | determina n40 | 200 |
| 41 | Attività culturali anno 2014 - Collaborazione con l'associazione Diacetum Vivi e lavora a Diacceto per attività culturali anno 2014 - Impegno di spes ?15.000,00 | determina n41 | 15000 |
| 42 | Gestione SAAS - Approvazione impegno di spesa III trimestre 2014 e liquidazione | determina n42 | 102549,42 |
| 43 | Servizio di accompagnamento durante il trasporto scolastico di un alunno iscritto all primaria di Pelago. Approvazione rendiconto e richiesta rimborso al Comune di Reggello | determina n43 | 3707,55 |
| 44 | Festa Grossa Pelago 2014 - La bellezza straordinaria del mondo ordinario - Fornitura materiele promozionale - Affidamento e impegno di spesa | determina n44 | 439,2 |
| 45 | Interventi a sostegno dell'attività didattica Anno Scolastico 2014/2015 "- Percorsi di pace. Impegno di spesa | determina n45 | 1500 |
| 46 | Acquisto arredi per le scuole per l'infanzia e primarie approvazione fornitura ed impegno di spesa | determina n46 | 1458,82 |
| 47 | Procedura di GAra per l'affidamento dei servizi di accompagnamento e di prescuola degli alunni delle scuolae per l'infanzia e elementari. - Approvazione aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa Settembre/Dicembre 2014 | determina n47 | 16732,06 |
| 48 | Procedura di GAra per l'affidamento in appalto dei serivzi educativi per la prima imfanzia (Nido) - Approvazione aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa Settembre/Dicembre 2014 | determina n48 | 90970,07 |
| 49 | Attività culturali anno 2014 - Liquidazione contributo all'Associazione Corale don Renzo Mazzoni di un contributo di ? 1.500,00 | determina n49 | 1500 |
| 50 | Spese telefoniche per la scuola secondaria di I° grado - Periodo Settembre-Dicembre 2014 - Approvazione ed impegno di spesa | determina n50 | 500 |
| 51 | Programma culturale Ottobre-Dicembre 2014 - "La musica dell'Autunno - Rassegna di concerti d'organo" - Impegno di spesa | determina n51 | 1622,4 |
| 52 | Eventi culturali - Ottobre/Dicembre 2014 - Impegno di spesa | determina n52 | 345,26 |
| 53 | Diritto allo studio - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuoal primaria . Anno scolastico anno 2014/2015 . Approvazione impegno di spesa | determina n53 | 13650 |
| 54 | Servizio di trasporto alunni scuola secondaria 1° grado- Percorso Pian di melosa - San Francesco . Impegno di spesa settembre/dicembre 2014 | determina n54 | 7447,32 |
| 55 | Anno scolastico 2014/2015 servizio di accompagnamento durante il trasporto scolstico di un alunno iscritto alla scuola primaria di pelago : affidamento e approvazione impegno di spesa | determina n55 | 2814,69 |
| 56 | Appalto di n. 2 linee del servizio scolastici approvazione spesa anno scolastico 2014/2015 ed impegno di spesa periodo settembre/dicembre2014 | determina n56 | 50471,5 |
| 57 | Procedura di gara per l'appalto del servizio di asilo nido e dei servizi di pre scuola e di accompagnamento degli alunni durante il serivizo di trasporto scolastico: liquidazione contirbuti a favore dell'autorita di vigilanza sui contratti pubblici | determina n57 | 825 |
| 58 | Contrinuto GSD Libertas La Torre per Polar Circle Marathon: Impegno di spesa e liquidazione | determina n58 | 200 |
| 59 | Gestione SAAS - Approvazione impegno di spesa IV trimestre 2014 e liquidazione | determina n59 | 87575,93 |
| 60 | Acquisto arredi per le scuole per l'infanzia e primarie approvazione fornitura ed impegno di spesa | determina n60 | 541,18 |
| 62 | Servizio di asilo nido - periodo gennaio-luglio 2014 - approvazione rendiconto e determinazione minore spesa | determina n62 | 163092,82 |
| 63 | Servizio di pre-scuola e di accompagnamento degli alunni della scuola per l'infanzia durante il servizio di trasporto scolastico e di prescuola per gli alunni delle scuole primarie: approvazione rendiconto di di spesa | determina n63 | 2805,5 |
| 66 | Appalto di n. 2 linee del servizio scolastici approvazione spesa anno scolastico 2014/2015 ulteriore impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2014 - Liquidazione fattura | determina n66 | 31034,98 |
| 67 | Attività culturali anno 2014 - Liquidazione contributo all'associzione Diacetum "Vivi e lavora a Diacceto"di ? 7.500,00 per l'edizione 2014 | determina n67 | 7500 |
| 68 | Scuola di musica intercomunale dei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Dicomano e Rufina. Anno 2014 (a.s. 2014/2015) - Impegno di spesa | determina n68 | 8000 |
| 69 | Attività culturali anno 2014 - Concessione contributo economico all'associazione Donne in CAmmino per la manifestazione Terra Arte e Luce - impegno di spesa | determina n69 | 300 |
| 70 | Servizio trasporto scolastico 2013/2014 svolto dal comune di Reggello. Approvazione impegno di spesa | determina n70 | 2175,62 |
| 71 | Servizio di trasporto scolastico . appalto di 2 linee - Approvazione ulteriore impegno di spesa periodo settembre/dicembre 2014 | determina n71 | 2229,22 |
| 72 | Pacchetto scuola 2013/2014 - approvazione ulteriore impegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto | determina n72 | 5167 |
| 73 | Integrazione trasporto scolastico "Pacchetto scuola" 2013/2014 - Approvazione graduatoria ed impegno di spesa | determina n73 | 510 |
| 74 | Servizio di asilo nido - Periodo settembre/dicembre 2014 - Approvazione ulteriore impegno di spesa | determina n74 | 3024,43 |
| 76 | Assegnazione ed impegno di spesa del contributo all'Istituto Comprensivo statale di Pelago relativo alla fornitura del materiale didattico e di facile consumo per l'a.s. 2013/2014. | determina n76 | 1700 |
| 77 | Sport - concessione contributo all'Associazione "Sci Club Pelago" per il progetto "Primi passi sulla neve" - Impegno di spesa | determina n77 | 600 |
| 78 | Società della Salute - Conguaglio competenze s.d.s. Zona sud est Fiorentina anni 2009/2014 | determina n78 | 25898,39 |
| 79 | Fontazione "Nuovi Giorni" - Quota associativa Anno 2014 - Impegno e liquidazione | determina n79 | 1128,15 |
| 80 | Acquisto defibrillatori per impianti sportivi: approvazione contributo alle società sportive ed impegno di spesa | determina n80 | 700 |
| 81 | P.E.Z. - Progetto Educativo Zonale e attività a sostegno della didattica - Anno scolastico 2014/2015 - Impegno di spesa | determina n81 | 2380 |
| 82 | Attività culturali anno 2014 - Progetto Levantecontemporaneo 2014 - Arte in loco - Impegno di spesa | determina n82 | 1500 |
| 83 | Diritto allo studio anno 2014/2015 - Contributo statale per la fornitura della mensa scolastica per il personale dello stato - Approvazione impegno di spesa | determina n83 | 8625,67 |
| 84 | Diritto allo studio anno 2014/2015 - Contributo statale per il diritto allo studio - Approvazione impegno di spesa | determina n84 | 6587,33 |
